云南省永仁县第一中学2019年度部门决算

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云南省永仁县第一中学2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省永仁县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省永仁县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省永仁县第一中学是永仁县唯一一所完全中学，担负着永仁县城区义务教育阶段教育教学和全县高中教育教学任务。2019年有初中教学班12个，在校初中学生634人，高中教学班24个，高中在校学生1100人。2019年在县委县人民政府和教育主管部门的领导下，在县财政局大力支持下，学校全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，积极促进永仁县基础教育的发展。

（一）工作目标：

1.学校奋斗目标：建设“一个温暖的家园，充满活力的殿堂”，开拓特色内涵，把学校特色做大做强。

2.学校管理目标：加强党政班子建设，加强各部门目标管理建设，通过实现各部门的目标带动学校工作的开展，争创州县教育目标管理先进单位，为晋升一级三等完全中学夯实基础，创造条件。优化教职工评先推优表扬制度，弘扬正能量。

3.党建和党风廉政建设工作目标：发挥党总支（支部）的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推进师德师风建设，进一步抓好党支部规范化达标建设，争取所有党支部于2019年达标。抓好党风廉政建设工作，营造风清气正的育人环境。

4.教学质量目标：深入推进“课堂革命——永中在行动”，推行“对分课堂”教学模式，以学生能力发展为目标，努力实现课堂教学改革引领学校办学水平提升，狠抓教育教学质量，力争完成州教育局高考预测目标；力争高中各学科学考年级总合格率不低于95%，学年末州教学质量监测学科年级平均分不低于全州16名；初中学业水平考试年级学科平均分（合格率）、学年末州教学质量监测学科年级平均分（合格率）不低于全州城区学校前1/3名，总评居全县第一，优生培养人数不低于上一年度，并且在为我校高一年级输送优生方面有较大突破。

5.特色教育目标：设立“凤鸣永中”体育艺术文化节，校园文化、体育、艺术有新突破，不断提升校园文化内涵，培养有信心、有道德修养并热爱体育艺术与中华文化的年轻一代；体育高考和音美艺术生高考有提升。

6.特色德育目标：坚持“为学生的终身发展奠基，培养有责任心的公民”的目标，将“守礼、诚信、感恩、尽责”的核心素养贯穿于德育工作之中。继续开展中华传统美德等特色德育，总结特色德育经验，思考特色德育校本教材，提升校园文化底蕴。开展“最美永中学子”的评选活动。

7.综治安全目标：狠抓校园综合治理工作，争创县以上综合治理先进单位，保持省文明校园、平安校园荣誉，争创县以上禁毒防艾先进单位，实现“零责任事故”。

8.校园建设目标：美化校容校貌，争取尽快完成消防水池、报告厅工程。

9.后勤服务目标：争取破解食堂、宿管、门卫、水电、花工等人员紧缺，人员资金不足的难题。办好学生食堂，创办教师食堂，争取将两个食堂办成“六T”规范达标食堂；多方面筹集资金，进一步改善办学条件，做好服务育人。

10.群团工作目标：加强工会、共青团、女工委、学生会建设，支持群团组织按照各自章程独立自主开展工作，争创县以上先进单位。工会要组织开好教代会，关心教职工工作和生活；组织好校务公开工作，做好扶贫助学和老干部等工作。校团委要组织好社团活动、“凤鸣永中”体育文化艺术节，与德育处一起领导好学生会工作，学生会要在自主管理、自我发展方面有新突破。

11.宣传工作目标：正面宣传学校，建立激励机制，建设好宣传队伍，做好县级以上主流网络媒体和纸质媒体的宣传，争创教育系统先进。

12.信息化建设工作目标：加强信息化建设，管好用好电脑室、录播室，进一步建设好教育信息化网络平台；进一步整合资源，实现电脑、手机终端监控到班，监控整个校园。争创信息化建设先进单位。

13.招生工作目标：努力做好招生工作，积极争取政策，确保生源不比去年差，争取招收到部分特优生。

14.扶贫助学工作目标：全力抓好脱贫攻坚工作，力争不拖全县后退；扎实抓好教育扶贫工作，确保党和国家的惠民政策落到实处。

（三）、2019年度重点工作任务介绍

1.关于高效课堂建设。深入推进“课堂革命——永中在行动”，学习“对分课堂”教学模式，抓实集体备课活动，构建务实的高效课堂教学。

2.关于高考。本届高三是近几年来基础较差的一届，要想方设法确保高考一本和本科上线人数及总上线率超额完成教育主管部门的预测目标。力争一本上线14人，本科以上上线173人，总上线率100%，实现“突重点、多本科、全上线”的目标。

具体措施是：分科分层管理；结对帮辅，培养尖子；狠抓本科踩线生，实现“多本科”目标；加强专长生、传媒生、职高生培养，实现多渠道输送人才，提高一本和二本上线率；月考与周考结合，提高备考复习的检测质量；提高晚自习质量，确保学生有一定自主学习时间；严格学生常规管理；抓实一、二轮复习。

3.关于学业水平考试和州统测。高一、二参加省学业水平考试的科目年级总合格率不低于95%，物理、化学、生物实验考核合格率达100%；学年末州教学质量监测学科年级平均分不低于全州16名。初中八年级学业水平考试学科年级平均分（合格率）、七、八年级学年末州教学质量监测学科年级平均分（合格率）不低于全州城区学校前1/3名，总评居全县第一；初中九年级学业水平考试学科年级平均分（合格率）不低于全州城区学校前1/3名，总评居全县第一，巩固率100%，高中上线率不低于“两基”人数的70%，保证总分全县前120名学生中有40人留在我校就读高中。

4.具体措施：树立全校一盘棋观念，要切实抓好高中三年备考工作落实，重视研究落实初中培优送优工作；加强对学困生的帮助教育；加强年级管理，创新管理方式，进一步提高教学质量；进一步完善考评机制，提高州统测成绩在评先推优表扬中的比重。

5.关于教研工作。扎实开展教育教学科研、争取1个省州级科研课题的立项。

加强对年轻教师和年轻班主任的培养，落实师徒制，继续实施考试制和业务学习激励机制；组织好教学比武，县级以上教学比武争取获得一等奖；抓好校本培训，组织好集体备课，采购学科资源网；组织好国培、省培和名师工作室活动，抓好“一师一优课师、一课一名师”活动，超额完成教育。

5.关于特色教育。进一步抓好体育模块教学，抓好跑操和眼保健操活动，抓好艺体和传媒生培养和培训，力争体育专业生二本以上上线人数比2018年有所增加。

做大音体美专业生队伍，狠抓体艺常规教学，提高学生的身体素质、美术音乐素质，提高音体美社团活动的效果，探索联合办学的模式，增强培训效果，确保艺术类专业生二本以上上线人数不滑坡。

举办“凤鸣永中”体育文化艺术节，不断提升校园文化内涵和品位。

6.关于特色德育。继续开展特色德育，创新激励机制，做好学困生和德困生转化工作。落实周一主题德育教育,积极开展国旗下演讲和讲话、主题班会活动,开展“最美永中学子”评选活动。充分发挥网络信息平台和教室一体机的作用,将其打造成新的特色德育平台。进一步搞好室内和环境卫生,建设美丽洁净校园。加强学生心理健康教育和疏导,重视学生人格的塑造。

7.关于综治安全工作。改进安全教育的方式和内容,落实每周安全教育主题,加大校内外安全环境治理力度,建立安全隐患排查机制,完善安全管理制度,落实“一岗双责”安全工作机制,完善门卫和宿舍管理、交通安全、食品卫生安全、用电安全等管理制度,健全各项安全应急预案,并定期组织好应急逃生演练,实行教师和学生大型活动报批制度,加强交通安全、防火、防溺水、防雷电、防校园欺凌等教育,加强进出校园车辆和来访人员的登记管理。

8.关于后勤服务。进一步改善办学条件，争取学年内完成消防水池、报告厅的建设工作，做好高中薄改项目的终验和结算审计工作。完善教室和校园监控系统，实现电脑和手机终端监控教室和校园目标。适当增加宣传橱窗,进一步搞好校园文化建设;引入第三方管理，争取破解食堂、宿管、门卫、水电、花工等人员紧缺，人员资金不足的难题，争取“六T”食堂建设规范达标；开办教师食堂，解决教师后顾之忧。

加强财产管理,实行入库登记制度、领用制度、购买审批制度,落实班级财产零维修制,学校财产正常维修费比上一年有所减少,做到水电费比上一年有所减少。

加强学校财努管理,落实财务管理制度、财务公开制度,确保学校正常运转。抓好开源节流工作,积极争取县级财政资金和省州资金支持。

做好争资跑项工作,争取招商银行的支持,解决报告厅等建设项目缺口资金问题。

9.加强工作督查,落实各项分工。实行一月一督查,开展专项督查工作,充分发挥党组织的作用,加强对高考、学考备考工作的督查。

10.加强党风廉政建设。进一步健全制度,严格执行“三重一大”事项集体决策制度，执行大宗物品由政府采购、学校采购“双人多人制”,工程项目严格按政府规定执行,实行阳光操作。进一步做好“三公开”工作。治理乱收费,加强作风建设,努力适应“新常态”。

11.加强教职工管理。落实“一岗双责”，狠抓师德师风建设，重视承诺履诺的落实；严肃出勤管理,严格请假制度,进一步抓好上课、坐班、值班管理,治理校外补课行为和“黄赌毒”等行为，重视意识形态工作。

12.高度重视老干部工作。搞好重阳节、春节等走访慰问，把温暖送到每一个人的心里；采取多种形式向老干部宣传党的好政策，通报学校工作，听取治校办学的意见和建议。

13.高度重视脱贫攻坚工作。按照县委的统一部署和要求，从讲政治的高度，切实履行“挂包帮”责任，不折不扣完成脱贫攻坚的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省永仁县第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省永仁县第一中学2019年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

云南省永仁县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省永仁县第一中学2019年度收入合计2954.22万元。其中：财政拨款收入2954.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计3343.87万元。其中：财政拨款收入3343.87万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少389.65万元，同比下降11.65%，主要原因是：2018年预算安排第一批改善普通高中办学条件中央补助资金389.4万元，本年度已完成项目建设，未继续安排经费，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

云南省永仁县第一中学2019年度支出合计3272.76万元。其中：基本支出2571.19万元，占总支出的78.56%；项目支出701.56万元，占总支出的21.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计2929.24万元。其中：基本支出2675.08万元，占总支出的91.32％；项目支出254.17万元，占总支出的8.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比增加343.52万元，同比增加11.73%。主要原因是：2018年第一批改善普通高中办学条件中央补助资金389.4万元，2018年底开始建设（多功能报告厅），2019年形成支出，本年度已完成项目建设，导致支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省永仁县第一中学机构正常运转的日常支出2571.19万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出2675.08万元，比上年减少103.89万元，同比减少3.88%。减少的主要原因是：2018年有教育费附加安排的支出79.57万元，2019年度没有收入支出；2018年行政事业退休人员离退休费全额统计，2019年只统计统筹外部分。83.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费153.14万元占基本支出的5.96%。

云南省永仁县第一中学2018年与2019年基本支出对比情况表

单位：万元

基本支出项目

2018年经费支出

占基本支出比例

2019年经费支出

占基本支出比例

2019年较2018年增减数（增+减-）

基本工资

588.85

22.01%

713.17

27.74%

124.32

津贴补贴

356.94

13.34%

319.97

12.44%

-36.97

奖金

316.82

11.84%

326.77

12.71%

9.95

绩效工资

360.76

13.49%

331.24

12.88%

-19.52

机关事业单位基本养老保险缴费

256.35

9.58%

237.27

9.21%

-19.08

职工基本医疗保险缴费

120.5

4.5%

127.52

4.96%

7.02

职业年金

13.21

0.49%

4.82

0.19%

-8.39

公务员医疗补助缴费

61.91

2.31%

65.6

2.55%

3.69

其他社会保障缴费

0

0%

0

0%

0

住房公积金

149.1

5.57%

170.03

6.61%

20.93

办公费

79.83

2.98%

32.67

1.27%

47.16

邮电费

4.13

0.15%

0.66

0.03%

-3.47

手续费

0

0.00%

0

0%

0

差旅费

14.13

0.53%

17.51

0.68%

3.38

会议费

0

0%

0

0

0

培训费

29.65

1.11%

22.42

0.87%

-7.23

公务接待费

0.19

0.001%

0.09

0.0001%

-0.1

劳务费

22.27

0.83%

9.29

0.36%

-12.98

委托业务费

0.00%

0

0%

0

工会经费

21.76

0.81%

21.86

0.85%

2.45

公务用车运行维护费

3.84

0.14%

0.47

0.02%

-3.37

其他交通费用

0

0.00%

0

0%

0

退休费

141.98

5.31%

118.32

4.6%

-23.66

生活补助

132.86

4.97%

107.27

4.17%

-25.59

其他对个人和家庭的补助

0.00%

0

0%

0

合计

2675.08

2571.19

103.89

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省永仁县第一中学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出701.56万元。其中（一）高中支出560.19万元：（1）房屋建筑物构建351.79万元；（2）办公设备购置58.87万元；（3）专用设备购置25.76；（4）普通高中国家助学金66.21万元；（5）普通高中建档立卡家庭学生生活补助61.25万元；（6）其他教育支出3.69万元。（二）初中支出128.58万元：（1）房屋建筑物构建22.00万；（2）义务教育阶段学生营养改善计划支出26.78万元；（3）义务教育阶段建档立卡户生活补助13.16万元；（4）大型修缮32万元；（5）政府购买服务支出34.64万元。2018项目支出254.16万元，与2018年度比较，项目支出增加447.4万元。主要是基本建设项目（多功能报告厅建设项目）在2019年实施，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省永仁县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出3272.76万元,占本年支出合计的100%。永仁一中2018年度一般公共预算财政拨款支出2929.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加343.52万元，同比增长11.73%。主要原因是：项目支出基本建设项目（多功能报告厅建设项目）在2019年实施，支出增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3272.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2299.73万元，商品和服务支出186.39万元，对个人和家庭补助260.05万元，资本性支出526.59万元。

2.社会保障和就业（类）支出360.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于退休人员工资118.12万元，机关事业单位养老保险237.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元，退休人员生活补助0.21万元。

3.卫生健康（类）支出193.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于事业单位医疗127.52万元，公务员医疗补助65.6万元。

4.住房保障（类）支出170.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出170.03万元。

云南省永仁县第一中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

类

2019年支出（万元）

占一般公共预算财政拨款的比例%

一般公共服务支出

2549.19

100%

社会保障和就业支出

360.42

11.01%

卫生健康支出

193.12

5.9%

农林水支出

0

0

住房保障支出

170.03

5.2%

合计

3272.76

100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省永仁县第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为0.56万元，完成预算的0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成预算的0.67%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的0.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门公务接待支出，2019年事业单位公车改革，车辆上缴，公务用车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.47万元，下降86.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.47万元，下降86%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一公务用车上缴，公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，公务用车购置及运行费用相较于上年减少。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占“三公”经费支出83.93%；公务接待费支出0.9万元，占“三公”经费支出16.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。（根据事业单位公车改革要求，我单位公务用车于2019年6月上交永仁县财政局，至2019年12月31日，我单位公务用车保有量为0。）

3.公务接待费支出0.9万元。

国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级教育行政部门到我校检查指导教育教学工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省永仁县第一中学2019年机关运行经费支出186.39万元， 2018年机关运行经费支出251.5万元，同比减少65.11万元，减少25.89%,主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模。云南省永仁县第一中学运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费33.27万元，水费11.36万元，电费31.13万元，邮电费0.66万元，差旅费17.51万元，维修维护费18.57万元，培训费22.42万元，公务接待费0.09万元，专用材料费2.47万元，劳务费26.49，,工会经费21.86万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费用0.47万元。

二、国有资产占用情况

至2019年12月31日，云南省永仁县第一中学资产总额4149.06万元，其中，流动资产266.39万元，固定资产3882.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2018年12月31日，云南省永仁县第一中学资产总额5792.24万元，其中，流动资产518.03万元，固定资产5274.21万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程 0万元，无形资产0万元，其他资产0万元）相比，本年资产总额减少1643.18万元，其中;流动资产减少251.64万元，固定资产减少1391.98万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额152.83万元,其中：政府采购货物支出124.59万元;政府采购工程支出17.41万元;政府采购服务支出10.83万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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