永仁县永兴乡卫生院2018年部门决算

永兴卫生院2018年度部门决算

第一部分  卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照新型农村合作医疗定点医疗机构服务协议，履行为参保农民提供优质、低廉的医疗服务。承办上级部门交办的其他事项。

 （二）2018年度重点工作任务介绍

2018年,卫生院全年共接诊门诊患者29220人次；住院患者2人；计划免疫工作情况：全乡共有新出生婴儿96人，疫苗接种覆盖率100%，接种合格率达96%；免疫规划疫苗共接种1245人次，疫苗冷链运转共12次，积极开展二类疫苗的接种工作,老年人及慢性病人管理：高血压病规范管理379人，糖尿病规范管理49人，重性精神病管理116人；65岁以上老年人654人，健康管理791人，开展65岁以上老年人中医药服务791人；传染病、地方病防治监测工作情况，无缺报、漏报现象发生；艾滋病的防治工作：开展知识讲座4次，讲座人次400余人，开展宣传咨询活动4次，接待咨询群众160余人次，发放宣传材料400余份，开展免费HIV快速检测1400例；突发公共卫生事件应急处理工作情况：2018年全乡无重大突发公共卫生事件发生；妇幼包工作开展情况：居民健康档案累计建档11482人，住院分娩96人，出生新生儿96人，全乡控制孕产妇死亡率为零；卫生监督协管工作开展情况：开展学校卫生督查16次，供水点和水源点卫生安全巡查80次，发放消杀药品100公斤，开展医疗机构巡查40次，开展非法行医巡查2次；项目管理包：卫生院开展公众健康咨询活动9次，开展健康教育知识讲座12次，村卫生室开展健康教育知识讲座65余次；粘贴宣传海报6期共80次，发放宣传资料2103份，影像资料播放12场次；下村指导业务工作50余次，开展公共卫生人员培训5期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永兴卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永兴卫生院2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永兴卫生院2018年度收入合计447.87万元。其中：财政拨款收入310.73万元，占总收入的69.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入61.34万元，占总收入的13.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入75.8万元，占总收入的16.92%。与上年对比收入有所上升，主要原因分析人员增加、在职职工工资调增，财政拨款较去年上升；门诊人次增加，医疗服务收入增加；基本公共卫生服务收入增加。

二、支出决算情况说明

永兴卫生院2018年度支出合计386.24万元。其中：基本支出343.02万元，占总支出的88.81％；项目支出43.22万元，占总支出的11.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加39.36万元，主要原因分析人员增加，工资增调，公共卫生服务项目兑补增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我院正常运转的日常支出343.02万元。与上年对比增加36.48万元，主要原因分析人员工资调增，日常公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.22万元。与上年对比增加2.88万元,主要原因分析各项公共卫生服务， 经费兑补比例提高以及增加了服务项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永兴卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出267.43万元,占本年支出合计的69.24%。与上年对比上升5.4%,主要原因分析人员增加及工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出267.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永兴卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数与预算数的主要原因是2018年度无公务接待活动。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.95万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少3.95万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永兴卫生院2018年机关运行经费支出12.74万元，与上年对比减少0.84万元,主要原因分析无公务接待费。部门机关运行经费主要用于办公费6.55万元、电费0.88万元、邮电费0.54万元、差旅费0.56万元、会议费0.18万元、培训费1.84万元、工会经费2.19万元。（由于做部门决算时将机关运行经费中的办公费6.55万元、电费0.88万元、邮电费0.54万元、差旅费0.56万元、会议费0.18万元、培训费1.84万元等支出记入基本支出决算明细中，所以导致在一般公共预算财政拨款支出明细的报表中无数据，实际发生的经费由上所述，特此说明。）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，永兴卫生院资产总额447.14万元，其中，流动资产186.02万元，固定资产261.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元0。与上年相比，本年资产总额增加54.76万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	447.14	186.02		164.99	0	0			96.13		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。