永仁县市场监督管理局部门2017年度部门决算公开说明

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永仁县市场监督管理局部门2017年度部门决算公开说明

第一部分永仁县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永仁县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县于2015年8月设立永仁县市场监督管理局，为永仁县人民政府工作部门，正科级，加挂永仁县人民政府食品安全委员会办公室牌子。根据《永仁县人民政府办公室关于印发永仁县市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(永政办通〔2015〕67号)文件，其主要职能职责是：贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理相关法律、法规、政策及标准规范；负责制定市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织实施市场监督管理和行政执法工作，承担产品质量安全和食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、特种设备安全监管工作；组织实施质量兴县、商标发展战略、标准化发展战略；负责维护消费者合法权益及“12315、12331、12365”投诉举报承办。同时承担县人民政府食品安全委员会日常工作事务和承办各级各相关部门交办的其他工作事务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，永仁县市场监督管理局在县委、县政府的正确领导和州工商、质监、食药监部门的关心指导下，深入推进商事制度改革，不断完善工作机制，充分发挥商事登记、质量强县、商标战略、食品药品监管等多项职能优势，有力推动了各项工作有序开展，为永仁经济社会和谐发展做出了一定贡献。重点开展了以下工作：

1.整合职能，不断服务经济发展。一是深化改革，推动大众创业。全面落实注册资本登记制度改革，完善“五证合一、 多证合一、一照一码”、“先照后证”等改革举措，放宽市场主体住所、经营范围等准入门槛，努力推行“一照多址”、“ 一址多照”等创新措施，大大缩短了企业创办周期。全面推行企业简易注销登记、企业名称核准全程电子化、“食品经营许可”改革等登记便利化举措，培育创新型企业，简政放权进一步提速，使群众办事更加便捷，有力营造了宽松便捷的市场准入环境。 11月末，全县市场主体总户数达6615户。其中：企业新增415户、注销91户，净增324户，达1510户，注册资金30亿元，从业人员11209人；个体工商户新增1022户、注销641户，净增381户，达4857户，注册资金4.4亿元，从业人员7881人；农民专业合作社新增37户、注销7户，净增30户，达248户，出资总额达4.1亿元，成员总数2144人。通过在降低准入和强化事中事后监管（“宽进严管”）两端发力，做到 “宽进”政策“严”落实，“严管”政策“强”推进，全力以赴推进改革新政落地生根，有效激发了市场主体活力和大众创业热情。 11月末，全县新发展市场主体1474户，注销市场主体 739 户，净增735户，完成州下达全年净增600户目标任务的123%，已提前超额完成了全年目标任务，增速居全州第一。自2015年9月28日实施企业 “三证合一、一照一码”、 2016年9月29日实施企业“五证合一、一照一码” 、2017年9月30日实施企业“多证合一、一照一码”登记制度以来，全县共颁发“一照一码”营业执照1203份，全县企业“一照一码”持照率达70 %。自2016年12月1日个体工商户实施“两证整合”以来，全县共颁发“两证整合”营业执照1516份，全县个体工商户“一照一码”持照率达31%。二是多措并举，推进质量强县。深入实施品牌、标准化和质量管理“三大战略”。全面加强“商标、地理标志、名牌”等品牌创建工作，强化对龙头企业和重点企业的创牌定向培育，今年完成新申报注册商标8件。至今，全县有效注册商标达78件，其中，涉农商标40件，已被认定为云南省著名商标6件， 楚雄州知名商标5件。初选推荐了永仁野森达菌业有限公司、云南绿原实业发展有限公司永仁分公司、云南和立庄园有限公司等3家企业申报2017年云南名牌，其中，永仁“野森达”牌松露已被公示为云南名牌产品并于2017年10月获得国家生态原产地保护。及时成立了以县人民政府县长任组长、分管副县长任副组长、相关部门领导为成员的地理标志产品保护申报工作领导小组，领导小组下设办公室在县市场监督管理局，负责申报和管理等日常工作。通过细化工作目标，压实工作责任，实行挂图作战等一系列有力举措， 5月17日，省质量技术监督局已对我县申报“永仁松露”国家地理标志保护产品工作进行了批复，12月6日，申报文本已顺利通过省级评审并于12月8日上报国家质检总局审查。

2.统筹兼顾，不断推进科学监管。积极探索事中事后监管。有序推进市场主体年度报告工作，通过设立服务专线、服务专区和上门指导等方式，切实解决各类市场主体申报难题。6月30日，全县2016年度年报工作已圆满完成，我县2016年度企业年报率达95.49%、农民专业合作社年报率达90.91%、个体工商户年报率达88.82%。各类市场主体年报率均位居全州前列。出台专门操作办法，把清理市场冗余、提升市场活力作为重点工作来开展。依职权注销各类市场主体739家，有力释放了市场资源。积极落实全县上年度未年报企业的列异工作，通过实地踏勘、定向检查等方式，落实日常监管职能，做实专项检查工作，1－7月列异企业52户，个体499户，累计列异企业超500家，为全县企业信用分类监管打下基础。全力确保食品药品安全。深入开展“食品安全宣传周”、“安全用药月”消费者权益保护“等主题活动，结合专题知识讲座、媒体宣传、现场指导等活动形式，切实增强民众的食品药品安全意识。开展“四品一械“安全风险大排查，对药品、医疗器械单位开展专题走访和专项约谈，进一步深化药店GSP跟踪检查，不断提升食品药品企业的主体责任和抗风险能力。强化食品安全监管，一是从严对各食品从业单位依法进行全面检查，督促企业严格落实质量安全管理制度，切实规范生产经营行为，开展春节食品安全联合大检查，确保食品安全问题可追溯。二是对食品加工小作坊和食品摊贩全面摸底调查，掌握底数，为开展小作坊登记和食品摊贩备案作好准备。对全县获证食品生产企业12家、小作坊60家实施网格化管理，其中23家列为重点监管对象。三是全面实施农村自办宴席申报备案和现场检查制度，有效防范群体性食品安全事故发生，共备案461次(场)、10.38万人次。四是加强学校食品安全监管。集中开展2017年春季学校食堂食品安全检查，与教育局、卫计局、水务局、住建局联合对41所学校42个食堂和13个校园食品店及校园周边200米内的食品单位进行全面检查，确保了学校食堂2017年春季开学前100%持证；联合教育、粮食部门强化对学生粮油供应与使用的质量安全监管，开展学生粮抽检；配合全县开展平安校园督查，排除学校食堂、校园食品店食品安全和消防安全隐患；在检查的同时，对学校食堂从业人员进行食品安全规范操作宣传培训，与校领导和食品安全专职管理员点对点研究落实，责任到人，跟踪督查；开展校园食品店检查与抽检；多部门联合对校园周边食品安全综合整治，确保师生饮食安全。检查学校食堂106户次、校园食品店和周边食品从业单位235户次，发放宣传资料410余份，签订食品安全责任书20户（签到乡镇中心校），42个学校食堂书面向师生公开食品安全承诺书，点对点研究会12次，对3个学校食堂相关记录不认真进行教育纠正。五是对餐饮服务食品安全量化分级管理进行指导、复核。六是全面开展2017年食品安全抽检工作。制定下发了《永仁县 2017年食品安全抽检监测实施方案》，全年计划376批次，涵盖食品生产、销售、餐饮、保健食品、食用农产品销售、学生粮油等环节和覆盖县乡村抽检面；对各市场监管所全体人员进行食品抽检业务培训；积极筹措检验检测经费21.6万元，确保完成年度抽检任务；目前开展食品抽检业务培训2期62人次，完成了334 批次食品抽样送检，完成年度计划95%。七是完成药品监督抽检43批次，其中：基本药物抽验33批次，非基本药物抽验10批次，配合州药监局完成了82批次的药品快速检测工作，目前已检出不合格药品1批次，已进行立案查处，抽验覆盖率100%，基药合格率97%，非基药合格率100%。按时完成了州局下达我县的医疗器械、化妆品监督抽验工作任务，共抽取1个医疗器械样品和2批次化妆品送检。通过以上工作，有力营造了安全放心的市场消费环境。

3.切实加大市场监管力度。进一步加大直销监管工作力度，检查直销企业网点6个，并要求直销企业网点向消费者作出公开承诺，签订《规范直销行为承诺书》6份，严厉查处未经批准擅自从事直销或者打着“直销”、“连锁经营”、“特许经营”旗号从事传销活动的行为，对昆明华夏老年养生协会、云水慈善基金、兴中平助平台、善心汇、祥云县老妈乐日用品商店经营模式涉嫌传销行动的情况进行排查；深入开展开展打假打私工作，共出动执法人员86人，车辆20台次，检查经营户259户，检查仓库、冷冻库30次，检查超市、农贸市场45次，检查停车场、物流货运场20次。扎实推进“红盾护农”打假专项行动，以农药、化肥、种子等农资商品为重点，开展专项检查整治，出动执法人员25人次，车辆 8台次，检查经营户185户次，对49家农药、化肥、种子经营店进行了专项检查，切实维护农民权益，为高原特色农业保驾护航，实现“保三农、稳增长”。 3月29日，我局对查处没收的过期、劣质食品药品、医疗器械及部分日用品进行集中销毁。此次集中销毁假冒伪劣产品有力，打击了制售伪劣产品行为，较好地维护了消费者的权益，提高了全社会打假维权意识，净化了我县的消费环境。全系统共出动执法人员156人次，共检查各类专业市场、特种设备、药品零售店、食品生产经营单位、网络经营企业等单位562户次，立案查处行政案件27件，处罚没款12.2万元，有力营造了公平有序的市场竞争环境。

4.扎实推进“双随机、一公开”。一是成立了市场主体日常监管抽查领导小组，制定了随机抽查事项清单。明确了抽查依据、抽查主体、抽查内容、抽查方式等，确定了 “双随机”抽查任务内容和工作流程。二是加强培训。分管领导及相关业务股室人员参加了州工商局组织的业务培训会，明确了今年开展双随机抽查联合检查工作任务。同时，为确保双随机抽查工作全面开展，相关业务股室组织全系统基层所执法人员专门举办了一次业务培训会，指导基层所执法人员知道双随机抽查工作要“做什么”、“怎么做”。三是根据《企业公示信息抽查暂行办法》、《个体工商户年度报告暂行办法》，按照省工商局制定的《云南省企业年报信息双随机抽查规则》要求，确定了抽查基数，抽查比例为每个辖区按照不低于3%的比例抽取检查对象。省工商局统一把抽取的市场主体名单通过系统分派至我局，其抽查任务为141户，其中企业37户、个体工商户98户、农民专业合作社6户。我局及时进行了认领并分派到各基层监管所。四是建立完善“双随机”抽查工作机制。及时完善执法人员库，在抽查市场主体名单分派的同时进行执法人员的随机分派工作。

5.加强涉企信息归集共享和联合惩戒。一是依托云南省工商一体化业务系统，对企业登记情况通过云南省市场主体信用数据信息交换协同平台实现互联共享。二是依托企业信息公示平台，加强年报、企业备案等信息归集分析，扎实推进企业异常名录和严重违法失信企业名单管理制度建设，营造良好的商务诚信环境。三是推进系统内部的信用约束及工作联动机制，推进与有关部门的信息共享，沟通协作和关联整合，强化跨部门的联合惩戒，初步构建了失信市场主体“一处违法，处处受限”的信用监督基础框架。按照“谁办案、谁录入、谁负责”的原则，各办案机构已将办理的所有行政案件信息进行了录入公示。

6.真抓实干办好民生实事。以民生实事为抓手，切实做好各类基础性工作，不断提高对民众诉求的响应能力。高度重视计量管理体系培训，助推企业提升计量管理水平，通过专家授课、宣传服务等措施深入企业、社区，不断提升工作效能。大力推进“计量惠民”活动，免费检定121台次，免收金额8733元。内容涵盖生产、流通等领域，定量包装商品计量监督抽查合格率达95%。充分发挥市场监管所和计量器具使用单位作用，进一步完善计量档案，充分发挥计量档案的作用，为日常监督管理提供服务。组织辖区内集贸市场、实验室、水厂、电力公司、医院、加油站等企业开展强检计量器具备案工作，培育创建7家诚信计量自我承诺示范单位。对全县辖区内的建筑用砌墙砖生产企业进行监督抽查，共出动执法人员15人次，检查企业7家，抽取样品7个。开展元旦春节、赛装节、草莓节、樱桃节、全省全州性会议、重要来宾等食品安全保障工作24场次6580人次。

7.多措并举强化消保维权。整合原三局12315、12331、12365举报投诉平台，有机结合舆情、信访等工作，改进处置规范和流程，不断提升举报投诉受理水平。紧扣加强重点领域消费维权工作的要求，结合消保工作，定期分析消费投诉热点，查处流通领域与广大人民群众生产生活息息相关的家用电器、汽车、摩托车、农机具及其零配件等消费者反映较集中的问题。一是组织好 2017 年纪念“3 .15国际消费者权益日”宣传、咨询服务活动及市场检查工作，先后开展了食品安全、广告市场、社会文化环境、红盾护农打假、商标侵权等系列专项整治行动。全县共受理消费者咨询75件，答复率100%，受理投诉举报35 件，立案查处3件，涉案金额3万元，发布消费警示3次。维护了广大消费者的合法权益，推进了消费者权益保护工作的深入开展。二是为鼓励公众参与消费维权事业，展示维护消费者权益成绩优秀个人的风采，促进消费维权协同共治，构建和谐的消费环境，组织推荐上报永仁县方山诸葛营村党支部书记、义务消费维权员钱发军为云南“最美消费维权人物”永仁县候选人之一，在省、州、县电台大力宣传，弘扬了消费维权工作人人参与的良好氛围。同时，借助微博微信、消费体验、消费比对和抽检公示等途径加强与消费者的互动，发布消费警示信息，有效预防了群诉事件的发酵。持续开展宣传和各类创建活动，推广“先行赔付”、等灵活维权机制，妥善处置新型群体投诉事件有效维护了相关消费者合法权益，营造了良好的舆论氛围。

8.主动有为抓好特种设备安全。一是以春节特种设备安全保障工作为契机，加强组织领导，突出工作重点，以电梯安全监管为核心铺开工作议程。深入企业、商场、酒店、医院等人员聚集、密集场所，重点对涉及人身安全、危险性较大的锅炉、电梯、压力容器等特种设备进行检查，在会议期间派人驻点维保，保障电梯安全运行。共出动检查车辆58台次，安全监察人员214人次，检查特种设备使用单位153家次，下达企业特种设备安全隐患自查表75份，下达安全监察指令书27份，检查发现隐患45条，已经全部整改完毕。加强应急值守，确保信息畅通和应急处置到位。期间，特种设备有专人值班巡查，确保期间特种设备安全运行。二是认真开展2017年特种设备安全检验工作。积极配合州检测中心开展年度检验工作，共检验特种设备53台，对于监督检验中发现的问题，安全监察人员现场提出整改要求，并下达《特种设备安全监察指令书》，责令使用单位限期进行整改，消除安全隐患。三是开展特种设备“打非治违”和隐患排查治理专项行动。对县区内的特种设备重点监控单位、公众聚集、人员密集场所的特种设备进行了重点排查，对排查发现的问题及时落实整改措施和计划。目前通过“打非治违”和隐患排查治理专项行动，共排查安全隐患75条，已全部整改完成。四是开展“地条钢”专项整治工作。联合县发改局、县经信局等部门立即开展自查自纠，对辖区内有中频炉、工频炉设备的钢铁企业开展了一次拉网式、全覆盖摸底调查，及时对涉嫌“地条钢”生产企业永仁中誉金属制造有限公司生产的产品、设备等进行查封取缔。

9.扎实开展脱贫攻坚工作。坚持每月17日深入到万马村委会入户走访结对帮扶户。制定了具体的实施方案，深入开展“六同”活动。通过加强“帮扶日”活动，进一步增加与贫困户相处时间、交流时间，增进了相互的信任和了解，增强了帮扶措施的针对性、可操作性和群众对脱贫攻坚的信心和认知感。目前，全局干部人均下乡开展扶贫工作6次。在脱贫攻坚中引导党员帮扶干部在牢记使命、结对帮扶、主动作为上争当先锋，以身作则，在脱贫攻坚中走在前面、冲在前沿，主动亮身份作承诺。坚持每月实地走访2次以上，以诚心，用真情与帮扶贫困户交朋友、“认亲戚”，在实地走访中摸清贫困户的实情，解决实际问题。

10.认真抓好干部队伍建设、工青妇、老干部及交办的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县市场监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县市场监督管理局部门2017年度末实有人员编制53人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县市场监督管理局部门2017年度收入合计1466.99万元。其中：财政拨款收入1435.22万元，占总收入的97.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.77万元，占总收入的2.17%。与上年决算收入数1035.27万元(其中：财政拨款收入1030.27万元；其他收入15万元)相比增加收入421.72万元，增收了40.35%。本年决算收入与上年决算数对比大幅增加的主要原因分析：一是各级高度重视市场监管事业的发展，对市场监管各项工作经费投入加大，其中县级财政预算项目经费投入与上年相比增加了84.96%，中央投资食品药品快速检测车配备项目资金投入106.4万元，这两项经费预算收入增加177.6万元，占增加收入的42.11%，其他上级项目预算资金增加收入的12.79%；二是基本支出中因工资调整增资、社保缴费基数变动、人均公用经费保障水平提高等因素2017年人员收入决算数与上年相比增加了173.4万元，占增加收入的41.12%；三是上级补助收入决算数与上年相比增加了16.78万元，占增加收入的3.98%。

二、支出决算情况说明

永仁县市场监督管理局部门2017年度支出合计1364.63万元。其中：基本支出1027.5万元，占总支出的75.29％；项目支出337.13万元，占总支出的24.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年数1051.23万元相比增支了313.4万元，支出增长率为29.81%。本年决算支出与上年决算数对比增支的主要原因：一是基本支出中因工资调整增资、社保缴费基数变动、人均公用经费保障水平提高等因素2017年人员支出决算数与上年相比增加了173.4万元，占增加支出的55.33%；二是市场监管体制改革完成后，我局加快各项目实施进度，项目支出决算数与上年数对比增支了140万元，占增加支出的44.67%。

（一）基本支出情况

2017年度基本支出1027.5万元，占总支出的75.31%。其中：人员经费支出941.76万元，占基本支出的91.66%，与上年决算数802.83万元相比增加支出138.93万元，增加17.31%，人员支出与上年相比增加的主要原因是按相关政策工资调整增资及社保缴费财政负担部分增加；用于保障永仁县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85.74万元。与上年决算数51.27万元对比增加支出34.47万元,增支的主要原因分析：一是我县根据物价及财力情况进一步加大财政供养人员公用经费保障水平，提高人均公用经费保障标准；二是我局2017年度列支了部分上年结转结余经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34％。（办公等商品和服务人均开支13609.12元）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障永仁县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.13万元。与上年决算数197.14万元对比增加支出139.99万元，增加71.01%,与上年数对比增支的主要原因分析：一是2016年部分项目在2017年度完成并办理支出结算，如监管所能力提升项目资金2016年已到位，因招标采购等原因项目在2017年实施并列支；二是2017年随着县级市场监管体制改革的完善，各级相关部门加大对市场监管投入，项目实施支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2011502-一般工商行政管理事务支出152.29万元，主要用于开展了商标战略发展工作项目支出13.87万元、市场监管信息化建设项目支出4.97万元、实施名牌产品推进及地理标志产品保护工作项目支出7.03万元、消费者权益保护工作项目支出2万元、永仁松露产品申报地理标志产品保护工作项目支出22.62万元、小微企业及市场主体培育工作项目支出5.45万元、执法办案等工作项目支出96.35万元；2011504-工商行政管理专项支出11万元，主要用于兑补2016年度获得“三级名标”企业的奖励支出；2011506-消费者权益保护支出5.85万元，主要用于开展消费投诉受理、办理及消费维权工作支出；2011599-其他工商行政管理事务支出5万元，主要用于开展市场监管执法办案及执法设备购置支出；2100409-重大公共卫生专项支出38.03万元，主要用于开展食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械安全监管支出；2101012-药品事务支出3.54万元，主要用于开展药品安全监管、抽样检验检测等支出；2101015-医疗器械事务支出0.1万元，主要用于医疗器械安全监管支出；2101016-食品安全事务支出36.32万元，主要用于开展食品安全监管、抽样检测等支出；2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出70万元，该项为政府基金支出，专项用于市场监督管理局和乡镇市场监管所设立办公用房修缮改造支出；2139999-其他农林水支出15万元，主要用于开展质量器具检定、烤烟煤抽检等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1261.05万元,占本年支出合计的92.41%。与上年决算数1038.19万元对比增加21.47%,与上年决算数对比增支的主要原因分析：一是工资改革调整人员支出增加支出增大；二是2016年度部分项目在2017年实施完毕项目支出增加；三是各级加大对市场监管特别是食品药品监管工作项目资金投入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出919.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.9%。主要用于：一是人员工资、保机构运转公用经费及相关社保缴费支出778.78万元；二是各级安排的市场监管工作项目经费支出140.56万元。其中：2011501-行政运行支出778.78万元；2011502-一般行政管理事务支出118.72万元；2011504-工商行政管理专项支出11万元；2011506-消费者权益保护支出5.85万元；2011599-其他工商行政管理事务支出5万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出127.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于财政负担部分社保及退休人员支出。其中：2080501-归口管理的行政单位离退休支出36.06万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.64万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出141.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于重大公共卫生专项和食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监管支出及财政负担部分人员医保缴费。其中：2100409-重大公共卫生专项支出38.03万元；2101012-药品事务支出3.54万元；2101015- 医疗器械事务支出0.1万元；2101016-食品安全事务支出36.32万元；2101101-行政单位医疗支出42.27万元；2101103-公务员医疗补助支出21.29万元。

7.农林水支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于质量器具检定、烤烟煤抽检等支出。其中：2139999-其他农林水支出15万元。

8.住房保障支出57.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职人员财政负担部分住房公积金支出。其中：2210201-住房公积金支出57.17万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为18.3万元，完成预算的65.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21万元，完成预算的67.29%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的59.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 一是预算时是按历年相关决算支出数据为参考结合部门工作实际预算，有一定的不确定性，因而预算数与决算数出现偏差；二是2017年单位进一步单位加强内部管理，规范完善公务用车管理制度、公务接待制度等，从严控制相关支出，公务接待费、公务用车运行维护费支出逐年下降。具体情况为：2017年单位进一步单位加强内部管理，规范完善公务用车管理制度、公务接待制度等，与上年支出数24.36万元相比减少了6.06万元，减少了24.89%。一是单位加强内部管理，规范完善公务用车管理制度、公务接待制度，以此控制压缩支出；二是部分乡镇监管所执法车老化损坏后因各种原因未能及时得到维修停驶时间达1-2个月，存在隐性支出。其中：2017年公务用车购置及运行经费14.13万元(全部为公务用车运行经费)，与预算数21万元相比减少了6.87万元，减少32.73%，与上年支出数17.99万元相比减少3.87万元，减少21.49%(减支的主要原因一是单位加强内部管理，规范完善公务用车管理制度，以此控制压缩支出；二是部分乡镇监管所执法车老化损坏后因各种原因未能及时得到维修停驶时间达1-2个月，存在隐性支出。)；2017年公务接待费支出4.17万元，与预算数7万元相比减少了2.82万元，减少了40.4%，与上年数6.37万元相比减少了2.2万元，减少了34.49%(减少的主要原因一是进一步规范完善了公务接待管理制度；二是2017年来人来访人次批次大幅减少，2017年来人来访48批次438人，与2016年的65批次530人次相比分别减少了26.15%和17.36%)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.06万元，下降24.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少3.87万元，下降21.49%。；公务接待费支出决算减少2.2万元，下降34.49%。2017年度“三公”经费支出决算对比减少的主要原因：一是2017年公务用车购置及运行经费14.13万元(全部为公务用车运行经费)，与预算数21万元相比减少了6.87万元，减少32.73%，与上年支出数17.99万元相比减少3.87万元，减少21.49%(减支的主要原因一是单位加强内部管理，规范完善公务用车管理制度，以此控制压缩支出；二是部分乡镇监管所执法车老化损坏后因各种原因未能及时得到维修停驶时间达1-2个月，存在隐性支出。)；二是2017年公务接待费支出4.17万元，与预算数7万元相比减少了2.83万元，减少了40.4%，与上年数6.37万元相比减少了2.2万元，减少了34.49%(减少的主要原因一是进一步规范完善了公务接待管理制度；二是2017年来人来访人次批次大幅减少，2017年来人来访48批次438人，与2016年的65批次530人次相比分别减少了26.15%和17.36%)。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.13万元，占77.21%；公务接待费支出4.17万元，占22.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等：我局2017年无出国开展公务 活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行支出14.13万元。主要用于市场监管业务及机要通讯保障（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，2017年我部门车辆保有量为6辆(其中：机要通讯和应急保障车1辆，执法执勤用车5辆)，人车比例为10.33：1。

3.公务接待费支出4.17万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于相关工作范围发生的外宾接待支出。永仁县市场监督管理局部门2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括：无。

其他国内公务接待支出4.17万元。主要用于上级部门到我县开展专项检查和指导工作、督查、调研、考核及县外相关部门到我局交流学习。（相关工作范围）发生的接待支出。永仁县市场监督管理局部门2017年共接待国（境）内来访团组48个，来访外宾438人次，主要包括上级部门到我县开展专项检查和指导工作、督查、调研、考核及县外相关部门到我局交流学习。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永仁县市场监督管理局部门2017年机关运行经费支出85.74万元，与上年决算数51.27万元对比增加支出34.47万元,增支67.23%。增支的主要原因分析：一是我县根据物价及财力情况进一步加大财政供养人员公用经费保障水平，提高人均公用经费保障标准；二是我局2017年度列支了部分上年结转结余经费。（办公等商品和服务人均开支13609.12元）。其中：办公费支出7.08万元；手续费支出0.01万元；水费支出3.28万元；电费支出4.86万元；邮电费支出0.12万元；差旅费支出4.55万元；维修(护)费支出0.6万元；会议费支出0.85万元；公务接待费支出4.17万元；公务用车运行维护费支出5.75万元；其他交通费用支出54.47万元(公务用车制度改革公务交通补贴支出)。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况。2017年永仁县市场监督管理局政府采购104.73万元(其中：货物类71.03万元，占67.82%；工程类29.78万元，占28.44%；服务类3.92万元，占3.74%)。

2.国有资产占用情况。2017年未永仁县市场监督管理局固定资产决算数1754.37万元，其中：通用设备类资产289.76万元，占固定资产总额的16.52%；专用设备类固定资产34.09万元，占固定资产总额的1.94%；家具、用具、装具和动植物类固定资产55.84万元，占固定资产总额的3.18%；土地、房屋及构筑物类固定资产1374.68万元，占固定资产总额的78.36%；（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232700341401111