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永仁县莲池乡人民政府2018年度部门决算

索引号:1153232701517648x4-/2021-0519011 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年05月19日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232700556701000

 

永仁县莲池乡人民政府2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

莲池乡政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定,执行本乡党代会、乡人民代表大会决议;

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整,加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施;

5、领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作;

6、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;

7、加强社会管理,改进为民服务方式,拓宽服务渠道,做好群众工作,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作;

8、保护本乡公私合法财产,保障公民的合法权益。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、坚定不移打好精准脱贫攻坚战。以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持精准扶贫、精准脱贫,保证现行标准下的脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,确保全乡未脱贫的81户267人2018年如期实现脱贫。严格落实党政“一把手”负责制,精准压实脱贫攻坚责任,从严压实行业责任、村“两委”直接责任,充分发挥挂包单位包保责任、驻村扶贫工作队帮扶责任和“挂包帮”结对人直接责任,形成各级责任共担、上下联动、左右协调的工作格局。强化常态化督查巡查和考核考评,确保任务逐项落细落地落实。以“两不愁、三保障”为基本要求,紧扣脱贫标准和“三率一度”考核要求,聚合政策执行力、干部帮扶力、群众内生力和能人带动力,推进精准扶贫措施落实。抓紧推进农村危房改造,加快推进莲花池易地扶贫搬迁安置点建设。抓好产业扶贫,聚焦优势产业,加大油橄榄、青花椒、石榴、生猪养殖等推动力度。推广“龙头企业+合作社+贫困户”“合作社+贫困户”等生产经营模式,带动有产业发展条件的贫困户脱贫。抓住齐全集团投入100万元扶持20户贫困户发展生猪养殖的机会,整合沪滇合作、壮大村集体经济、“四位一体”等项目,确保贫困户在生猪养殖项目上获得实实在在的红利。抓好生态扶贫,落实好退耕还林还草、生态公益林补偿、生态护林员等政策。抓好健康扶贫,坚决落实省健康扶贫30条措施,切实减轻就医群众负担,减少因病致贫、因病返贫。抓好教育扶贫,保障建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖。抓好社会保障兜底扶贫,将符合条件的贫困人口纳入低保范围,做到应保尽保,实现“两线合一”。加大扶贫力量、项目资金、政策措施的落实力度,切实提高脱贫质量。

2、坚定不移打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,全面推进碧水、净土、蓝天、国土绿化和城乡人居环境提升行动,着力把莲池打造成生态文明建设先行示范区。加快划定生态保护红线、永久基本农田、集镇开发边界三条控制线。继续实施天然林保护、退耕还林等生态系统保护和修复工程,推进重点区域生态恢复。开展大规模国土绿化行动,大力开展城乡绿化和义务植树,加强公路沿线、河流沿岸、库塘周边、庭院内外的绿化美化,实施好城乡“增绿”工程,发展林果产业增收致富。全面开展第二次污染源普查,推进大气、水、土壤综合治理。深入实施“气十条”,开启新一轮大气污染治理行动,实现空气优良指数达97%以上。深入实施“水十条”,全面落实河长制,围绕“河畅、水清、岸绿、景美、渠通”的工作目标,提升河库渠防洪、供水、生态功能,加强羊蹄江等重点流域综合治理。全面实施“土十条”,启动土壤防治排查,加强固体废弃物和垃圾处置。加强农村“一水两污”设施建设,强化农村面源污染防治,大力发展绿色循环特色品牌农业。推进水土流失综合治理,加强地质灾害防治,坚决制止和惩处破坏生态环境行为。加快产业绿色转型升级,形成绿色发展方式和绿色低碳生活方式。

3、扎实推进乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,科学制定实施乡村振兴战略规划,加快推进农业农村现代化。优化农产品区域结构、品种结构,有效保障人民群众对优质、安全农产品的需求。稳步推进农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革和农村集体产权制度改革,全面完成全乡农村土地承包经营权确权登记颁证工作,促进农村土地承包经营权流转,土地流转率达25%以上;深化农村集体经营性资产股份合作制改革,积极探索推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革。突出“稳粮、强畜、兴果、促特、融合”,着力构建现代农业产业体系,全产业链打造油橄榄、小枣、柑橘、草莓和黑山羊等特色优势产业。加大油橄榄品种改良和科学管理培训力度,跟进服务确保太谷公司、欣源公司油橄榄加工厂建成投产。抓住蚕茧价格上涨的机会,全面完成今年新栽桑1500亩的任务,做大做强蚕桑产业。加快推进齐全农牧集团永仁循环农业科技产业园建设项目。加大优质烟叶基地建设。强化烘烤管理,提升烟叶品质和效益,确保完成40万公斤烟叶生产收购任务。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。加强“三农”机构和队伍建设,培养造就一批懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。加强农村基层组织建设,深化村民自治,建设平安乡村,确保乡村社会充满活力、和谐有序。

4、扎实推进基础设施建设。牢固树立政府工作就是抓项目的理念,紧紧围绕县委县政府下达的招商和固投任务,扎实抓紧基础设施建设。全面提高项目的谋划和包装水平,做实做细项目前期工作。以基础设施项目建设为重点,全力保持固定资产投资快速增长,力争全年规模以上固定资产投资达到3亿元。继续推进现有建设项目的扫尾工作,近期完成莲池绣花广场建设项目,抓紧实施投资4847.35万元的莲池乡国开行扶贫融资第二批调整道路硬化项目,投资60万元的省级民族团结进步示范乡民族风貌改造建设项目,投资500万元的格红村“四位一体”建设项目,投资344.6万元永仁县莲池乡提升城乡人居环境建设项目,投资195万元玉米冲小组省级规划示范村基础设施建设项目,投资400万元的扶持村集体经济发展试点县项目,投资200万元沪滇合作项目,投资200万元太阳能提水建设项目,投资45万元的美丽宜居乡村省级重点建设村建设项目。组织精干有力的队伍,全力做好楚雄—攀枝花天然气管道工程(永仁段)项目、永仁至大姚高速公路工程、500KV仁和变220KV接入系统工程等项目征地拆迁工作任务和协调服务工作。加快“数字下村”建设项目,进一步提升下一代广播电视网、“宽带乡村”、光纤入户工程、4G网络覆盖范围,大力实施“互联网+”行动,推动传统产业的价值链组织方式、生产模式向信息化、智能化的方向跃迁。

5、扎实推进改革创新工作。按照形成内外联动、左右互动、多向承接、多方融入的开放格局要求,主动服务和融入我县“一城一门一区”发展定位,构建开放合作的新平台,推动内外贸易一体化发展。推进创新驱动。加快形成以科技创新为核心的全面创新,搭乘“科技入楚”活动列车,深化与科技企业、专家团队的交流对接、洽谈推介,助推产业转型升级。坚持产业招商为龙头,以商招商为重点,委托招商为拓展,围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位,加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度,创优招商环境,全力推进招商引资。加强与齐全集团、太谷公司、重庆苏氏、以及攀枝花、米易、重庆、昆明等投资商的对接,力争柑橘种植、油橄榄种植、农产品交易市场、农产品加工、生猪养殖、加油站建设等一批项目落地莲池,确保完成招商引资到位资金4亿元。

6、扎实推进文旅融合发展。坚持以民族团结进步示范区创建为统领,全面实施“十县百乡千村万户”示范点创建工程,持续推进民族团结示范乡、示范村、示范站所建设,争创省级民族团结进步示范乡,切实维护好平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,为建设“中国彝乡、滇中翡翠”作出莲池贡献。加快推进民族文化旅游业发展,打造提升“彝族刺绣”文化名片,举办好“莲池绣花节暨草莓节”和“蜜枣节”,突出赛装文化旅游品牌打造,带动民族产业创新发展。充分发挥民族文化品牌资源和文化资源优势,促进优势互补,增强旅游核心竞争力。深入挖掘文化旅游资源,创新营销进一步树立整体形象,突出特色,大力丰富文化体验活动,形成原生态乡土文化旅游体验产品。做精做强莲池特有的一年四季不间断的水果体验采摘、老虎山太阳花海、樱花谷花卉精品景区,在乡村旅游上较上年有较大突破。

7、扎实推进和谐社会建设。始终坚持教育优先发展,健全完善保障机制,进一步整合教育教学资源,优化教育发展环境,促进教育事业均衡发展。全力推进城乡居民基本养老保险、医疗保险、残疾人救助工作,着力解决低收入家庭和困难群体生活保障问题,做到应保尽保,切实把社会保障体系的“网底”编实、筑牢。坚持计划生育基本国策,加强流动人口管理和服务。全面推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”整治行动,着力解决村组污水、垃圾治理等难点,加快推进“厕所革命”,补齐影响群众生活品质短板。抓紧抓实森林防火工作,保护森林资源;做好地质灾害预防工作,守住耕地红线;组织开展文化进村、全民健身文体活动,丰富群众文体生活;认真贯彻落实党的民族宗教政策,切实加强宗教事务管理,推进民族团结进步;进一步做好拥军优抚安置工作,增强全民国防观念;统筹抓好统计、金融、环保、移民等其他各项社会事业工作。

8、扎实推进社会稳定工作。推进社会治理创新。加强社会治安综合治理,不断促进社会公平,深入开展党中央国务院安排布置的扫黑除恶严打专项整治,让一切黑恶势力和犯罪分子无处遁形。搞好社会治安综合治理,依法开展人民调解工作。坚决扫除“黄、赌、毒”等社会丑恶现象,切实保障人民群众生命和财产安全。坚持从维护群众的根本利益出发,深入开展矛盾纠纷排查调处工作。高度重视信访工作,坚持班子成员接待日制度,着力解决群众合理诉求,妥善处理人民内部矛盾。巩固省级文明小城镇和先进平安乡创建成果,深入开展各类文明和平安创建活动。高度重视安全生产,严格落实领导责任、部门监管责任和企业主体责任,进一步强化“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的安全生产责任。建立健全突发事件应急机制和社会动员机制,进一步提高解决公共安全和处理突发事件的能力,坚决杜绝重特大安全事故发生,确保全乡社会大局稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入莲池乡2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1、莲池乡党政综合办公室

2、莲池乡经济发展办公室

3、莲池乡社会事务办公室

4、莲池乡社会治安综合治理办公室

5、莲池乡农业综合服务中心

6、莲池乡文化广播电视服务中心

7、莲池乡国土和村镇规划建设服务中心

8、莲池乡社会保障服务中心

9、莲池乡财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

莲池乡2018年末实有人员编制65人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制38人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

莲池乡2018年度收入合计29,768,837.45元。其中:财政拨款收入29,768,837.45元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。比2017年的28,252,543.16元增加1516294.29元,主要原因:一是增加了人员经费的支出,二是增加了基础设施建设项目资金的投入。

二、支出决算情况说明

莲池乡2018年度支出合计41,570,281.02元。其中:基本支出10,738,429.86元,占总支出的25.83%;项目支出30,831,851.16元,占总支出的74.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。比2017年的16,572,830.22元增加24997450.80元,主要原因是脱贫攻坚大幅增加了对涉农项目资金的投入。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出10,738,429.86元。比2017年的9,576,666.42元增加1161763.44元,主要原因是增资和 在职人员增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,494,067.00元占基本支出的88.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,244,362.86元占基本支出的11.59%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30,831,851.16元。比2017年的6,996,163.80元增加23835687.36元,主要原因是脱贫攻坚加大了对涉农资金的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

莲池乡2018年度一般公共预算财政拨款支出40,868,999.02元,占本年支出合计的98.31%。比2017年的9,041,107.21元增加31827891.81元,主要原因分析:一是增加了人员经费支出,二是脱贫攻坚加大了对涉农资金的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出13,613,347.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.3%。主要用于政府工作人员支出及保障机构正常运转的日常支出;

2.公共安全(类)支出9,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于我乡治保调解员经费支出;;

3.科学技术支出206,447.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于农业技术培训和推广;

4.文化体育与传媒支出40,050.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于文化站人员经费支出;

5.社会保障和就业支出2,726,855.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于在职和退休人员工资支出及民政救助及抚恤支出;

6.医疗卫生与计划生育支出797,939.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于医保缴纳及计生办人员工资;

7.节能环保支出600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于2017年退耕还林结转资金发放;

8.城乡社区支出2,161,111.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于城乡社区项目建设支出;

9.农林水支出18,041,865.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.15%。主要用于农推中心和畜牧兽医站人员支出,村社区干部生活补贴及涉农和扶贫项目支出;

10.国土海洋气象等支出3,420.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。主要用于防雹作业点人员经费支出;

11.住房保障支出3,319,245.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及农村危房改造专项支出。

12.其他支出650,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于彩票专项公益金资助农村基础设施项目建设;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

莲池乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为295100.00元,支出决算为174,612.00元,完成预算的59.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为140505.00元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为34107.00元,完成预算的22.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照厉行节约的要求控制经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年223,100.00元减少48488元,下降21.73%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1082.00元,减0.8%;公务接待费支出决算减少47406.00元,下降58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定、公务用车规定和公务接待相关规定,控制公务用车运行维护费及公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出140505.00元,占80%;公务接待费支出34107.00元,占20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出140505.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出140505.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,107.00元。其中:

国内接待费支出34,107.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次682人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我乡工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

莲池乡2018年机关运行经费支出971392元,比2017年的951,855.54元增加19536.46元,原因是脱贫攻坚工作支出增加。主要用于确保政府机构运转正常,一是为方便群众办事,乡为民服务大厅办公用品支出增加;今年我镇加大涉农和安全生产方面政策宣传力度,特别是脱贫攻坚工作的宣传;在差旅费、会议费、培训费支出方面严格按政策执行。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,莲池乡资产总额16,946,317.81元,其中,流动资产12,952,378.81元,固定资产3,993,939.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12032165.72万元,其中固定资产增加129320万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16,946,317.81 

12,952,378.81 

3,993,939.00 

2,422,071.70 

685,424.30 

0 

886,443.00 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额129320元,其中:政府采购货物支出129320元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53232700556701111



永仁县莲池乡部门决算公开表20190828093714965.xls  145K永仁县莲池乡2018年“三公”经费决算情况说明.docx  19K永仁县莲池乡2018年三公经费情况公开表.xls  22K