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永仁县维的乡人民政府2021年部门预算编制说明
目录
第一部分维的乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分维的乡人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分 维的乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
第一部分维的乡人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
永仁县维的乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。
具体包含：1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施；5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。
（二）机构设置情况
我乡为一级预算单位，下设12个机构，其中行政机构数为5个，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构7个，分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。
（三）重点工作概述
一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，维的乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对云南工作重要指示批示精神，以及省、州、县党委、政府和乡党委重要决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴抓脱贫攻坚巩固，坚持不懈抓产业提质增效，持之以恒抓民生保障，乘势而为抓项目建设，凝心聚力抓社会治理，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全乡经济持续、健康发展，人民生活不断改善，社会大局和谐稳定，乡第十二届人民代表大会第四次会议上确定的目标任务圆满完成，脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴战略平稳衔接，全乡社会、经济、文化发展稳中有进，为全面实施乡村振兴奠定了坚实基础，为全方位谋划“十四五”发展提供了有力支撑，为同步迈进二O三五年远景目标打开了良好新局。
——全面建成小康社会取得历史性成就。紧跟中央、省、州、县党委、政府和乡党委安排部署，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，全面建成小康社会胜利在望。
——决战脱贫攻坚取得决定性胜利。经过多年艰苦奋斗，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，585户2075人的建档立卡贫困人口全部摘帽，全乡无返贫人口，无新增贫困人口，全乡人民多年来的小康生活梦想近在眼前。
——疫情防控取得重大战略成果。坚决做好“外防输入、内防反弹”各项工作，统筹打好省外、县外、境外疫情输入阻击战，毫不松懈收紧疫情防控网，为全国、全省、全州、全县疫情防控大局作出了维的贡献。
——经济运行持续回升。认真贯彻落实省、州、县党委政府“六稳”“六保”政策措施，推动经济稳定恢复、逐月向好。2020年，全乡累计完成工农业总产值62552.33万元，比2019年同期增长8%；农民人均纯收入达12523元，比2019年同期增长7.2 %；完成规模以上固定资产投资34096万元，完成招商引资22000万元，圆满完成县下达任务数，疫情防控与经济发展统筹稳步推进。
——民生福祉保障有力。城乡居民养老保险、医疗保险改革有力，实现户籍人口100%参保。农村困难群体生活保障制度日益完善，疫情防控网格化管理体系不断充实，人民群众创业致富的社会环境更加和谐、创业致富动力愈发强劲、创业致富成果日渐充实。
一年来，我们主要做了以下工作：
1、坚持科学防治，疫情防控成效显著
自2020年春节新冠肺炎疫情发生以来，我们坚持把人民群众身体健康和生命安全放在第一位，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，投入疫情防控专项资金196270元，迅速织牢织密对内对外防控网，构筑起联防联控、群防群控的坚强堡垒。在全乡人民的共同努力下，我们取得了疫情防控阻击战的阶段性胜利。同时，千方百计帮助人民群众恢复生产，全乡经济在疫情过后迅速恢复，烤烟、板栗、樱桃、石榴等支柱产业喜获丰收。在这场大战中，全乡党员干部闻令而动、舍小家顾大家，医务工作者逆行冲锋、舍身忘我，全乡人民群众识大体顾大局、主动配合，社会各界朋友守望相助、捐款捐物，全乡上下众志成城，铸起了抵御疫情、护佑生命的坚实防线，涌现出了一大批抗击疫情先进集体、先进个人和最美医务工作者。
2、坚持攻坚克难，脱贫攻坚完美收官
乡人民政府始终把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治任务和第一民生工程，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，坚持政府主导、群众主体、社会参与的原则，聚合资源、整合力量，创新机制、集中攻坚。“十三五”以来，维的乡坚决落实党中央、国务院和省、州、县、乡党委决策部署，聚焦“6105”脱贫标准，实施“五个一批”，突出“六个精准”，综合考虑“两不愁三保障”实际情况，严格按照“三评四定”程序，精准识别建档立卡贫困户585户2075人。五年来，坚持抓实抓牢产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、劳动力转移就业、扶贫与扶志扶智相结合、精神扶贫与物质扶贫相融合，到2020年末，全乡剩余1户4人脱贫出列，贫困发生率降至0%，脱贫攻坚战取得决定性胜利，全乡脱贫攻坚工作顺利通过省级第三方评估、国家第三方抽查、国家普查和省级成效考核，获得各级考核组高度肯定。
3、坚持精准施策，支柱产业稳步发展
紧紧抓住被县委、县政府列为脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接示范乡重点打造的历史性机遇，狠抓产业提质增效，“板栗大乡、烤烟强乡、樱桃名乡”品牌建设迈上新台阶，全乡产业发展后劲充足、齐头并进。至2020年末，全乡种植板栗3.84万亩，盛果期面积2.6万亩，2020年产量达8800吨，产值达6800万元，其中375户贫困户1330人种植板栗5300亩。招银维的板栗加工厂运营良好，完成维的大嘎片区、夜可腊夜布乍片区、么吉利小平地片区共3000亩板栗高产示范园提质增效，为维的板栗向“精耕细作、精深加工”转型注入了强大活力；狠抓烤烟产业提质增效，为打造“清香楚叶”优质烟区奠定坚实基础。2020年全乡755户农户种植烤烟8860亩，其中贫困户174户609人种植烤烟1618亩。全年收购烟叶120万公斤，顺利实现了上等烟比例68.11%、均价28.17元/公斤、产值3380.9万元、烟叶税收743.79万元的工作目标；全乡共有樱桃1.1万亩，其中盛果期面积0.9万亩，2020年，全乡樱桃丰产面积达0.95万亩，实现产值5550万元，完成阿者尼200亩高产樱桃示范园提质改造。全乡种植石榴0.56万亩，年产值达4300万元；完成桃苴200亩“招银多多”石榴示范园建设，桃苴石榴分拣中心正式投产，充分依托本来生活网、拼多多等知名电商平台建立的广泛销售渠道，2020年实现销售收入200万元；完成桃苴坝拉乍片区1500亩高产石榴示范园打造；桃子产业发展稳步向好，全乡种植桃子0.53万亩，年产值达1100万元；强化科技支撑，以确保粮食安全和促进农民增收为核心，保持粮食产量平稳增长，全年小春粮经作物收割1.2万亩，大春粮经作物收割1.74万亩，粮食产量稳定在816万公斤；全乡畜禽存栏102694头（只），出栏90628头（只），实现畜牧业产值8097.74万元，畜牧业产值保持5.18%的良好增速。
4、着力补齐短板，基础设施不断完善
多措并举加大项目包装、申报、实施、储备工作力度，重点在基础产业配套、民生领域上下功夫，不断完善基础设施。年内完成总投资260万元的鲁村委会光福新村养殖小区、总投资220万元的大保关果蔬分拣包装中心、总投资180万元的阿者尼樱桃分拣包装中心、总投资180万元的永仁县维的乡桃苴村“招银多多”石榴示范园、总投资170万元的农村安全饮水巩固提升、总投资170万元的恩就河道路硬化、总投资140万元的因窝道路硬化、总投资70万元的花河新村配套基础设施、总投资53万元的惠安新村易地扶贫搬迁分散安置点配套基础设施等重点项目建设，总投资6472万元的鲁母小（一）型水库建设顺利推进，全乡基础设施逐步完善，乡村建设水平不断提高，人民群众生产生活环境更加美丽。
5、强化民生普惠，民生福祉持续增进
坚持以人民为中心的发展思想，精心办好民生实事，不断推进公共服务领域补短板、强弱项、提质量，扎实做好社会保障各项工作，让改革发展成果更多更公平惠及全乡人民，不断增强人民群众获得感、安全感和幸福感。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、留守老人的关爱服务，做好城乡低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作，保障城乡困难群众生产生活。2020年全乡共有低保户249户612人，全年发放低保金203.52万元；发放救灾救济粮5.24万公斤；申报医疗救助、临时救助158人，累计发放救助金3.61万元；发放五保户供养金61.28万元、特困人员护理补贴5.18万元；发放优抚资金91.36万元；26806人次享受医疗保险减免补偿，减免补偿合计103.86万元；养老保险待遇发放1851人；兑现各种“奖优免补”资金24.51万元；发放80岁以上老人高龄补贴资金12.34万元；深入推进农村劳动力培训及转移就业，增加务工收入，全年转移就业3425人。大力开发乡村公共服务岗位，针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”有一定劳动能力的贫困人口，利用村集体经济，采取开发乡村公共服务岗位等多种形式安排其就业，增加贫困户家庭收入。全力保障农民工工资支付，把解决农民工工资拖欠问题作为一项重要政治任务，切实履行好属地管理责任和行业监管责任，加强政策法规宣传，强化日常监管和督促检查，加大矛盾纠纷化解力度，切实保障农民工权益。持续抓好医药健康、统战、民族宗教、残联、武装、妇女、儿童、文化体育等工作。
6、建章立制，生态文明建设成效显著
深入推进污染防治攻坚战，全面打响蓝天、碧水、净土保卫战；严格落实全面推行河湖长制各项工作，全年9名乡级河长、7名村级河长共开展河库巡查、整治2448次。扎实开展“四好农村公路”建设，维的乡农村公路管理所荣获“云南省2020年度乡级农村公路养护管理优秀管理所”荣誉。加快农村污水治理步伐，建设村级污水处理设施和农村污水处理设施配套管网工程，聚力打通污水处理“最后一公里”。扎实开展森林管护，严格审批民用材采伐，杜绝违法滥伐和盗伐发生，加强对工程建设项目使用林地事中和事后的监督，集中力量打击非法侵占林地行为，查处涉林违法案件2起。围绕爱国卫生运动“七个专项行动”提升人居环境工作要求，扎实开展农村人居环境综合整治，完成维的大村、么吉利大村、大保关集镇农村生活垃圾收费管理试点，加强村庄公共空间整治，依法依规拆除“一户多宅”，着力抓好村庄清洁行动，统筹做好农村净化、绿化、美化、亮化工作，加大畜禽粪污资源化利用，维的村委会荣获“云南省美丽村庄”荣誉。推进乡村绿色发展，大力发展绿色循环农业，加强农业面源污染治理，持续推进农药化肥使用量负增长。严格落实国土资源管理，严格执行国土资源管理法律、法规，严守“生态红线、基本农田、集镇边界线”三条控制线，强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，认真清理违法用地，完成惠安新村、花河新村、光福新村、多地么地质灾害搬迁点拆旧复垦复绿工作。
7、抓实文化振兴，推进民族团结进步示范区建设
加强农村社会建设，健全法治、自治、德治相结合的乡村治理体系，持续发挥“诚信账本”、“一约四会”作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。落实意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观，巩固“文明乡镇”创建成果，持续开展群众性精神文明创建活动，将新时代文明实践志愿服务活动与乡村治理深度融合。进一步健全乡村公共文化服务体系，完善村综合文化服务中心建设，广泛开展群众性文化体育活动，加大民族文化挖掘。规范村史馆建管用，展示历史变迁，凝聚发展动能。以落水洞樱桃文化旅游节为依托，围绕维的自然风光、民族文化和产业优势，探索打造一批集观光农业、休闲度假、民俗体验为一体的乡村旅游综合体，2020年，我乡阿者尼村被命名为“楚雄州旅游扶贫示范村”。主动融入全县争创“全国民族团结进步示范县”工作，持续推进民族团结示范乡、示范村组建设，促进民族和睦、社会和谐，努力开创各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的新局面。
8、强化依法治国，社会治理安定有序
扎实开展“七五”普法，持续加强法治政府建设，严格落实行政首长推进法治建设第一责任人职责，完善领导干部学法制度，不断提升干部法治意识和依法行政水平。社会治安综合治理工作紧紧围绕新一轮提高群众安全感满意度、平安创建和扫黑除恶专项斗争“三个重点”，强化矛盾纠纷化解、信访维稳、铁路护路、防邪反邪“四个基础点”，坚持“打防结合、预防为主”的方针，创新社会治安综合治理措施手段，以创建全县“平安乡村视频监控平台”与“智能大喇叭”综合防控体系示范乡为契机，不断提升乡村治理水平和治理能力。始终把以维护政权安全、制度安全为核心的政治安全放在首位，坚决防范打击敌对势力的渗透颠覆破坏活动，加强防范和处理邪教工作，加强矛盾纠纷排查，提高预测预警预防能力，确保我乡政治安全。深入开展安全生产大检查、大排查、大整治专项行动，坚决遏制重特大安全生产事故发生。加大市场监管执法力度，严厉打击制假售假行为。加强食品安全监管能力，确保人民群众生命财产安全。完善应急管理体系，加强应急力量建设，增强突发事件防范和应对能力，全面提升全社会防灾减灾能力。同时，要做好安全保密、广播电视、外事、港澳台侨、决策咨询研究、社科、史志、档案、科普、测绘、地震、地质、气象、供销、红十字、第七次全国人口普查等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，扎实做好国家安全、国防动员、国防教育、人民防空、民兵预备役、消防救援等工作，加强退役军人服务保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制28人，事业编制28人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休 7人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1223.94万元，其中：一般公共预算1223.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入983.24万元，其他收入0万元。
与上年1221.06万元对比增加2.88万元，主要原因分析：与上年对比本年部门预算财务收入增加2.88万元的原因是人员职务职级档次上调，工资上调，工资性收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1223.94万元，其中：一般公共预算1223.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入983.24万元，其他收入0万元。
与上年1221.06万元对比增加2.88万元，主要原因分析：与上年对比本年部门预算财务收入增加2.88万元的原因是人员职务职级档次上调，工资上调，工资性收入增加。
四、预算单位支出情况
（一）预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1223.94万元。财政拨款安排支出 1223.94万元，其中：基本支出1184.44万元，与上年1184.57万元对比减少0.13万元，降低0.084%，主要原因分析是在预算明细表里小数尾数四舍五入造成的细微出入，总体预算实际与上年度持平；项目支出39.50万元，与上年36.49万元对比增加3.01万元，增长8.25%，主要原因分析是今年新增加了人民武装工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出417.65万元，公共安全支出13.20万元；文化旅游与体育传媒支出32.95万元；社会保障和就业支出196.81万元； 卫生健康支出63.87万元；农林水支出422.13万元自然资源海洋气象等支出21.48万元；住房保障支出55.84万元。
按功能科目分类支出明细如下：2010301.行政运行支出303.76万元；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.82万元；2101101.行政单位医疗支出22.43万元；2080502事业单位离退休支出9.63万元；2101102.事业单位医疗支出21.76万元；2101103公务员医疗补助支出19.68万元；2130104.事业运行支出94.46万元；2130204.事业机构支出51.83万元；2010601.行政运行支出21.14万元；2070109.群众文化支出32.95万元；2200104自然资源规划及管理支出21.48万元；2080101.政运行支出60.59万元；2010101.行政运行支出19.95万元；2013101.行政运行支出72.81万元；2080501.行政单位离退休支出62.78万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出235.42万元；2210201.住房公积金支出55.84万元；2130306.水利工程运行与维护支出40.42万元；2040601.行政运行支出13.20万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于30101基本工资支出170.80万元；30102津贴补贴支出224.15万元；30103奖金支出124.63万元；30107绩效工资56.00万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出63.82万元；30110职工基本医疗保险缴费支出41.88万元；30111公务员医疗补助支出19.68万元；30112其他社会保障缴费支出2.31万元；30113住房公积金缴费支出55.84万元；30199其他工资福利支出20.40万元；30201办公费支出45.03万元；30202印刷费支出16.59万元；30204手续费支出0.10万元；30205水费支出0.71万元；30206电费支出3.28万元；30207邮电费支出3.08万元；30211差旅费支出4.72万元；30213维修（护）费支出2.6万元；30215会议费支出18.87万元；30216培训费支出12.7万元；30217公务接待费支出1.00万元；30226劳务费支出8.7万元；30227委托业务费支出3.60万元；30228工会经费支出7.26万元；30231公务用车运行维护费10.96万元；30239其他交通费用支出27.49万元；30299其他商品和服务支出8.21万元；30302退休费支出72.04万元；30305生活补助支出197.47万元。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（三）单位资金支出情况
本单位无单位资金支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项预算资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
维的乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少1.50万元，下降10.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
维的乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。
（二）公务接待费
维的乡人民政府2021年公务接待费预算为2.60万元，较上年增加1.10万元，增长73.33%，国内公务接待批次为：预计接待80批次次，预计共计接待520人次。
增加原因说明：2021年计划加大招商引资工作力度，预计相应的公务接待会增加，故2021年公务接待预算费用较上年有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
维的乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为10.90万元，较上年减少2.60万元，下降19.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.90万元，较上年减少2.60万元，下降19.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因说明：2021年将继续严格执行各级关于公车管理的规定，例行节俭，故2021年公务用车运行维护费将相对上年度有所降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）招商引资工作专项经费项目
招商引资工作专项经费项目年度绩效目标：1、围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资；2、强化招商引资，提升营商环境，服务好企业，让更多有实力的企业落地维的，实现维的乡年度招商引资工作目标；3、着眼维的特色产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进维的板栗、樱桃、烤烟等产业发展，让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。
具体绩效指标情况：全年开展招商引资活动5次以上、完成2020年招商引资工作任务、通过招商引资促进农民增收率达到6%以上、受益群众满意度达到90%以上。
（二）乡镇人大代表活动经费项目
乡镇人大代表活动经费项目年度绩效目标：1、组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；2、组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；3、加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定。
具体绩效指标情况：全年开展人大代表调研视察活动4次以上、组织代表学习培训活动4次以上、人大代表认真履职，发挥人大代表的表率和监督作用，成效明显、受益群众满意度达到90%以上。
（三）普法综治维稳平安创建专项经费项目
普法综治维稳平安创建专项经费项目年度绩效目标：1、开展好普法宣传、教育活动，提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐维的；2、加强和创新社会治理，推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。3、深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，努力提升人民群众的获得感、幸福感。
具体绩效指标情况：年度开展普法、扫黑除恶等宣传培训活动4次以上、年度组织全乡网格员、治保调解员培训4次以上、全乡开展普法宣传、教育覆盖率达90%以上、组织代表学习培训活动4次以上、全乡人民群众安全感得到明显提升、受益群众满意度达到90%以上。
（四）维的乡2021年农村垃圾清运补助经费项目
维的乡2021年农村垃圾清运补助经费项目年度绩效目标：1、完善基础设施建设，投入配套人力保障，围绕村庄规划编制、农村生活垃圾收运、生活污水治理等方面开展农村环境治理，改善人居环境。2、群策群力，开展污染防治，共同打造风清气正、村容整洁的人居环境；3、共享共建，加强统筹，推进环境保护，推进乡村综合治理，打造和谐美丽新维的。
具体绩效指标情况：垃圾清运覆盖全乡7个村委会、通过垃圾清运保洁，农村人居环境得到明显改善、农村垃圾清运项目受益人数达到7000人以上、受益群众满意度达到90%以上。
（五）维的乡2021年度樱桃节活动经费项目
维的乡2021年度樱桃节活动经费项目年度绩效目标：
办好一年一度樱桃旅游文化节，通过举办樱桃节吸引远近客商了解维的产业发展优势，在向外宣传维的樱桃产业的同时吸引外地客商到维的投资发展，带动维的板栗、石榴、冬桃等产业发展，以促进群众增收、推动全乡经济社会发展；高质量完成全年招商引资任务目标。
具体绩效指标情况：樱桃节活动组织参与人数达到3000人次以上，促进樱桃种植农户增收率达到5%以上，通过举办樱桃节，使受益人数达到5000人以上，受益群众满意度达到90%以上。
（六）人民武装工作专项经费项目
人民武装工作专项经费项目年度绩效目标：
通过推进人民武装工作的开展，保障民兵队伍建设，完成年度征兵工作任务，做好双拥工作和抓好国防教育，按质按量完成2021年度征兵工作任务，为国防后备力量建设添砖加瓦。
具体绩效指标情况：完成2021年度征兵工作任务数2人以上，应征入伍人员过关合格率达到100%，通过征兵宣传使“双拥”、国防教育意识显著提高，群众对征兵工作的满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
维的乡人民政府2021年机关运行经费安排174.90万元，与上年146.93万元对比增加27.97万元，增长19.04%，主要用于：30201办公费45.03万元，比上年39.60万元增加5.43万元，增长13.71%；30202印刷费16.59万元，比上年9.43万元增加7.16万元，增长75.93%；30204手续费0.10万元，比上年0.20万元减少0.10万元，下降100%；30205水费0.71万元，比上年0.80万元减少0.09，下降11.25%；30206电费3.28万元比上年5.72万元减少2.44万元，下降42.66%；30207邮电费3.08万元比上年2.70万元增加0.38万元，增长14.07%；30211差旅费4.72万元比上年3.94万元增加0.78万元，增长19.80%；30213维修（护）费2.60万元比上年0万元增加2.60万元，增长100%；30215会议费18.87万元比上年15.09万元增加3.78万元，增长25.05%；30216培训费12.70万元比上年10.10万元增加2.60万元，增长25.74%；30217公务接待费2.60万元比上年1.50万元增加1.10万元，增长73.33%；30226劳务费8.70万元比上年7.17万元增加1.53万元，增长21.34%；30227委托业务费3.60万元比上年0万元增加3.60万元，增长100%；30228工会经费7.26万元比上年7.41万元减少0.15万元，下降2.02%；30231公务用车运行维护费10.96万元比上年13.50万元减少2.54万元，下降18.81%；30239其他交通费用27.49万元比上年27.59万元减少0.10万元，下降0.36%；30299其他商品和服务费用8.21万元比上年4.36万元增加3.85万元，增长88.30%。与上年对比增加的主要原因是2021年预算编制内容更加细化全面。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 维的乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）
第三部分 永仁县维的乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）
监督索引号53232700556800111
滇公网安备 53232702532338号
