中共永仁县委政策研究室2021年预算公开

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目录

第一部分中共永仁县委政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共永仁县委政策研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县政策研究室2021年预算重点领域财政项目文本

中共永仁县委政策研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室（以下简称县委政策研究室）是县委工作机关，为正科级。中国共产党永仁县委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称县委改革办）设在县委政策研究室。县委政策研究室设4个内设机构（股所级）。单位实有人数6人，其中：在职6人、离休0人、退休0人；内设办公室、政研股、改革督查股、改革宣传股。

（三）重点工作概述

1.抓实调查研究，当好参谋助手。按照服务中心工作的职能定位，紧扣县委、县政府重点工作部署，认真研究制定了《永仁县委政策研究室2020年度重点研究课题》，明确了《高原特色现代农业发展》《党建引领“一部手机治理通”》等8个重点研究课题。及时组织开展高原特色现代农业发展、党建引领“一部手机治理通”等调研工作，完成《我县党建引领“一部手机治理通”工作调查报告》《我县高原特色现代农业发展调查报告》等调研成果8篇，并以《永仁政研》下发。同时，认真学习借鉴全省其他县市成功工作方法及典型经验，编辑《云南调研》第1期《永胜县打了一场脱贫攻坚翻身仗》《山西省孝义市农村集体产权制度改革工作经验做法》《陕西省榆林市赵家峁村农村产权制度改革典型经验》等文章，并以《决策参考》下发15期，供全县各级各部门参考，政策研究室决策资政、参谋助手作用得到发挥。

2.抓实文稿起草，立足以文辅政。按照服务领导决策的职能定位，参与县委十三届七次、八次、九次全会报告的起草工作，参与完成“十四五”规划和2035年远景目标建议起草工作；完成县委深改委会议等重要会议领导主持讲话的起草；积极参与县脱贫攻坚指挥部宣传发动2020年脱贫攻坚宣传总结工作，完成反映永仁脱贫攻坚工作的《云南日报》1期专版，完成反映永仁脱贫攻坚工作的《楚雄日报》2期专版，较好的发挥了以文辅政作用。

3.统筹全县全面深化改革工作。认真履行县委全面深化改革委员会办公室职能，2020年统筹召开县委全面深化改革委员会议5次，审议重大改革方案18个，听取改革工作情况汇报16次，全县出台改革性文件187个。完成全县全面深化改革“回头看”总结评估，党的十八届三中全会部署改革任务328项，已贯彻落实319项、贯彻落实率为97.25%，党的十九大部署改革任务390项，已贯彻落实269项、贯彻落实率为69.15%。完成省委全面深化改革委员会安排部署的2015年至2017年省已出台的48个改革方案督察评估，出台1年以上的7个改革方案专项督察。省委改革督察通报涉及20个改革方案41个问题，考评反馈涉及2个方面的问题、9项整改任务均已整改落实到位。认真落实改革督察、考评、月报和通报等工作制度机制，开展全面改革督察1次，接受州委改革督察1次，坚持按月统计和通报改革推进情况。编发改革快报20期，获《楚雄改革快报》刊载4篇，通过“楚雄治理通”“改革发展”“经验交流”版块发布信息253条，全县改革发展成效经验信息在州级以上媒体刊载242条。

二、预算单位基本情况

县委政研室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制2人，工勤编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入92.32万元，其中：一般公共预算财政拨款92.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少预算22.21万元，减少19.74%，主要原因是有人员调出本单位，造成工资福利支出减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入92.32万元，其中:本年收入92.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.32万元（本级财力92.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少预算22.21万元，减少19.74%，主要原因是有人员调出本单位，造成工资福利支出减少预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出92.32万元。财政拨款安排支出92.32万元，其中：基本支出90.32万元，与上年对比减少预算22.21万元，减少19.74%，主要原因是有人员调出本单位，造成工资福利支出减少预算；项目支出2万元，与上年对比没有变化。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能分类分组，部门预算支出92.32万元，其中：2013101行政运行71.52万元，主要用于工作发放、机构运转；2013102一般行政管理事务2万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费6.69万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗4.58万元，主要用于缴纳单位职工行政单位医疗；2101103公务员医疗补助缴费1.67万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；2210201住房公积金5.86万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：经济科目分组（其中：基本支出90.32万元，项目支出2万元）。部门预算支出92.32万元，其中：30101基本工资18.84万元，30102津贴补贴27.14万元，30103奖金13.57元，主要用于工资发放、机构运转；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.69万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费4.39万元，主要用于缴纳单位职工行政单位医疗；30111公务员医疗补助缴费1.67万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；30112其他社会保险缴费1.39万元，主要用于缴纳单位职工其他社会保险缴费；30113住房公积金5.86万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金；30201办公费0.43万元，30211差旅费1万元，30217公务接待费0.40万元，主要用于支付单位干部职工日常运转经费；30228工会经费1.02万元，主要用于单位干部职工开展工会活动；30231公务用车运行维护费2.50万元，主要用于开支单位公务用车运行经费；30239其他交通费用5.41万元，主要用于发放单位干部职工公务交通补贴。项目支出2万元，其中：30201办公费0.50万元；30211差旅费1万元，30215会议费0.25万元，30216培训费0.25万元，主要用于县委改革办工作运转。

（二）财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为92.32万元，其中：基本支出90.32万元，项目支出2.00万元，比2020年预算数增长—22.21万元，增长—19.74%，主要原因是有人员调出本单位，造成工资福利支出减少预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个（1台电脑），采购预算资金0万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委政研室2021年预算单位财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待0.00万元，公务用车购置及运行经费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委政研室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增减变化原因：2020年、2021年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

县委政研室2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委政研室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增减变化原因：2021年公务用车运行维护费预算比2020年减少2.5万元，减少的原因是严格执行中央八项规定厉行节约规定，减少公务用车运行经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县委政策研究室本级项目支出绩效目标情况：

1.全面深化改革工作经费。

绩效目标：通过全面深化改革工作经费的实施，可以有力保障县委政研室、县委改革办全面履行单位职能职责，使县委改革办紧紧围绕党中央和省、州、县委的改革决策部署，进一步强化组织领导，突出改革重点，细化改革措施，全力推进全县各专项小组各项改革工作任务的落实，促进全县经济社会持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委政研室2021年机关运行经费安排12.76万元（其中：30201办公费0.93万元,，30211差旅费2.00万元，30215会议费0.25万元，30216培训费0.25万元，30217公务接待费0.40万元，30228工会经费1.02万元，30231公务用车运行维护费2.50万元；30239其他交通费用5.41万元），与上年对比减少2.95万元，下降18.78%，减少的原因是严格执行中央八项规定厉行节约规定，减少机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分县委政策研究室2021年部门预算表（详见附表）

第三部分中共永仁县委政策研究室2021年预算重点领域财政项目文本（详见附件）

监督索引号53232700121800111