永仁县供销社2021年部门预算编制说明

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目录

第一部分 永仁县供销社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县供销社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分重点领域财政项目文本

第一部分 永仁县供销社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据永仁县机构编制委员会《关于永仁县供销合作社联合社机构编制方案的批复》（永编复[2017]53）号文件批复的县供销社联合社职能职责。批准为参照公务员法管理的事业单位。主要职能职责：

1.贯彻实施省、州、县党委政府有关农村经济发展、战略、方针、政策，按照县人民政府和州供销社的要求，研究制定全县供销合作事业的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

3.抓好县以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产和生活需要。

4.行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（二）机构设置情况

永仁县供销合作社联合社实行一块牌子，一个工作机构,一套领导班子，1个独立核算的正科级机构。内设股室5个，核定编制8个，其中：正科级2个，副科级2个，四级主任科员2个，一级科员2个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和全面贯彻落实全国总社“七代会”精神。把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神是当前和今后一个时期的一项重大的政治任务，主要学习领会贯彻好五个方面：一是我国进入全面建设社会主义现代化国家新的发展阶段，二是坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，三是以高质量发展为主题，四是加快构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，五是坚持系统观念。全面深入落实全国总社“七代会”精神，以改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社为重点，大力实施新农村现代流通服务网络工程、供销合作社培育壮大工程，加快把供销合作社打造成为与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效的合作经济组织体系。

2.实施供销合作社培育壮大工程。新建基层标杆社，示范引导基层社提高质量增加效益。积极领办、创办带动农民范围广的合作社联合社，推进供销合作社与农民合作社融合、协同发展。积极发展农民合作社综合服务中心，为农民合作社等新型农业经营主体提供综合性、社会化服务。积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为成员合作社及农民社员提供综合服务。实施农业生产托管服务拓展行动，做好肥料、农药、种子等农资供应工作。培育供销合作社“绿色供销”服务品牌。加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值。

3.建立、完善基层社建设，实现县乡村运行机制贯通。不断健全和完善县、乡、村三级联合社社员代表大会、理事会、监事会，巩固提升乡镇基层供销社，创建村级基层供销社，完善“三会制度”，逐步形成县、乡、村上下贯通、整体协调的运行机制。

4.整合资源，积极搭建供销电商平台。抓住我县创建全国农村电子商务示范县的契机，立足供销系统资源和优势，重点抓乡镇级电子商务站建设及合作社电商平台入驻工作，推进“互联网+供销合作社”产业发展新模式，发挥供销合作社联结生产基地和农民专业合作社的优势，指导各类有条件的合作社加入我县电子商务服务中心与总社“供销e家”、省社“云品惠”、“扶贫832平台”等供销第三方平台对接，形成网上交易、仓储物流、终端配送、实体销售一体化经营，实现优质农特产品效益最大化。积极做好《永仁县物流集散中心项目》“十四五”规划项目编报、向上争取工作。

5.协调服务食用菌产业健康发展。认真贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》，紧紧抓住云南省人民政府把楚雄州划定为全省食用菌产业发展重点布局区域支持发展、州委州人民政府把食用菌产业升级发展列入高原特色农业全力推进的机遇，依托我县丰富的野生菌食用菌资源，重点培育食用菌种植、加工、流通龙头企业及专业合作组织，做好松露菌种繁育及供应、示范基地建设、产品收购及技术服务等工作。积极做好《永仁松露产业示范园建设项目》、《永仁野森达菌业有限公司技改扩建项目》和《永仁县中和镇人工食用菌绿色食品基地升级发展项目》十四五规划项目编报、向上争取工作。

6.积极参与美丽乡村建设，改善城乡生态环境。积极引导和探索发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业的农民专业合作社，参与美丽乡村建设。

7.坚持全面从严治社，着力营造供销合作事业持续健康发展的良好环境。坚定不移推进全面从严治党、从严治社，为供销合作事业行稳致远提供坚强保证。切实把党的政治建设摆在首位，把“两个维护”作为最根本的政治责任和最高政治原则，以党的政治建设为统领，全面加强供销合作社党的各项建设，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加快建立从严治社长效机制，推动党风廉政建设，形成风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止 2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。

离退休人员4人，其中：退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 151.55万元，其中：一般公共预算151.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入267.39万元，其他收入0万元。

与上年148.38万元对比增加3.17万元，增长2.14%，主要原因是2021年正科级人员为2人，比上年增加1人；领导晋升级数，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 151.55万元，其中:本年收入151.55万元，上年结转收入267.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.55万元（本级财力151.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年148.38万元对比增加3.17万元，增长2.14%，主要原因是2021年正科级人员为2人，比上年增加1人；领导晋升级数，工资增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 151.55万元。财政拨款安排支出 151.55万元，其中：基本支出151.55万元，与上年对比增加3.17万元，增长9.52%，主要原因2021年正科级人员为2人，比上年增加1人；领导晋升级数，工资增加。项目支出0万元，与上年对减少10万元，主要原因是2021年无重点领域财政项目预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 208社会保障和就业支出19.23万元，主要用于保障退休人员统筹外津补贴8.69万元；机关事业单位在职人员养老保险缴费支出10.54万元。

2. 210卫生健康支出10.11万元，主要用于保障在职人员行政事业单位医疗7.37万元；公务员医疗补助2.74万元。

3. 216商业服务业等支出112.99万元，主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、奖金94.07万元，生活补助4.52万元，行政人员公务交通补贴7.92万元，保障机构正常运转的必要工作经费6.48万元。

4. 221住房保障支出9.22万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

部门预算支出151.55万元。

1. 301工资福利支出124.24万元（其中：基本支出124.24万元）。30101基本工资29.66万元；30102 津贴补贴42.74万元；30103奖金21.67万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元;30110 职工基本医疗保险缴费6.92万元; 30111 公务员医疗补助缴费2.74万元; 30112 其他社会保障缴费0.75万元;30113 住房公积金9.22万元。

2. 302商品和服务支出14.34万元（其中：基本支出14.34万元）。30201办公费1.50万元；30205水费0.10万元；30206电费0.15万元；30207邮电费0.10元；30211差旅费2.78万元；30217公务接待费0.60万元；30228工会经费0.95万元；30239其他交通费7.92万元；30299其他商品服务支出0.24万元。

3. 303对个人和家庭补助支出12.97万元（其中：基本支出12.97万元）。30302退休费8.45万元；30305生活补助4.52万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

（三）单位资金支出情况

无

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县供销社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年减少1.2万元，下降31.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县供销社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县供销社2021年公务接待费预算为2.60万元，较较上年减少1.2万元，下降31.58%，国内公务接待批次为61次，共计接待479人次。

减少主要原因是严格执行厉行节约和公务接待相关规定，规范公务接待规模及陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县供销社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。主要原因是永仁县供销社2021年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县供销社2021年机关运行经费安排14.34万元（其中：30201办公费1.50万元，30205水费0.10万元，30206电费0.15万元，30207邮电费0.10万元，30211差旅费2.78万元，30217公务接待费0.60万元，30228工会经费0.95万元，30239其他交通费用7.92万元，30299其他商品和服务支出0.24万元）。2020年预算安排13.47万元（其中：办公费1.25万元，水费0.05万元，电费0.15万元，邮电费0.19万元，物业管理费0.68万元，差旅费1.50万元，公务接待费1.40万元，工会经费1.09万元，其他交通费用6.93万元，其他商品和服务支出0.23万元），与上年对比增加0.87万元，增长6.46%，主要原因是出差次数增多差旅费增加和油价上涨交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县供销社2021年部门预算表（详见附表）

第三部分重点领域财政项目文本

我单位2021年无重点领域财政项目预算安排。

监督索引号53232700147500111