永仁县青少年校外活动中心2021年部门预算公开

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目录

第一部分 永仁县青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县青少年校外活动中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县青少年校外活动中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县青少年活动中心是永仁县教育局主管的一个分管部门，于2012年7月成立，在各级领导的关心重视、关怀和支持下，我们始终坚持公益性原则，以实践活动为主，以服务青少年健康成长为目标，以活动育人为重要形式，积极开展了丰富多彩的教育实践活动，办永仁县优质的课外活动教育。

（二）机构设置情况

2013年3月，根据永编发[2013]12号文件，关于增设县教育局下设事业机构和调整人员编制的通知，同意县教育局设立青少年校外活动中心为县教育局下设财政全额拨款的股所级事业单位机构，核定校外活动中心事业编制3名，其中含领导职务1名；青少年活动中心的主要工作职责是充分依托场馆资源，利用学校节假日和课余时间，有计划地面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践活动，培养学生的创新精神、实践能力和艺术素养，全面提高学生素质，为广大青少年学生的思想道德建设、实践能力和创新精神的培养和综合素质的提升服务。2016年5月，青少年校外活动中心正式从教育局分离出来，单独进行财政独立核算，成为永仁县财政一级预算单位.

（三）重点工作概述

1.开展兴趣班培训活动

一年来举办了四期兴趣班，学员覆盖全县中小学及幼儿园，活动中突出公益性原则。2020年1月13日开办了寒假兴趣班，共11个班级；2020年6月6日开办春季周末兴趣班，共开设9个班级；2020年8月9日至25日开办暑期兴趣班，共12个班级，其中书法班作为免费项目开办；2020年9月19日至12月27日开办秋季周末兴趣班，共11个班级，于2020年12月27日与永仁县金葵花幼儿园联合组织兴趣班成果展演活动；一年来参与活动的学生有1100多人，成效显著，得到家长、学生、社会的好评。本年度由于受疫情影响，为了确保安全，我们压缩了开办项目，开班过程严格执行上级相关要求，落实好疫情期间相关制度，确保安全，规范管理，严防事故发生。严格课堂教学管理，课堂教学是中心工作，教师必须做到上课有学案、有计划、有目标。尤其注重安全管理，时刻树立“居安思危”的意识，认真落实安全制度，经常开展季节性安全宣传教育，特别是抓好交通、防溺水、防火灾、安全用电、食品卫生等方面的安全教育，高度重视学生的人身安全。对参加兴趣班活动的学员，报名时发放《学员须知》，签订《学员安全协议》，并要求家长亲自接送，紧密配合做好安全工作。在节假日和周末培训期间，安排专人轮流值班、巡查，对无故缺课的学员及时用电话和家长联系。加强对楼道、活动室、电脑室等重点部位的电线、消防设施的排查和管理。一年来无安全事故发生，无违规操作现象。

2.开展“圆梦蒲公英”主题系列公益活动

一是开展“圆梦蒲公英·读经典美文，做儒雅少年”活动。结合教育部提出的“圆梦蒲公英主题活动”通知精神，活动中心根据实际，每年利用寒暑假开展书法公益培训、“品味经典、阅读经典”主题活动。在书法兴趣班活动中，充分利用书法课的特点，教师每天有选择地引导学生通过“写、读、诵、悟”的形式，让学员在练习书法的过程中有针对性地多书写传统经典名篇，从中体验经典，每期学员爆满，收到了良好的教育效果，得到家长及社会好评。二是开展书法绘画比赛活动。2020年10月举办第五届“彩云杯”中华优秀传统文化节暨永仁县第六届中小学生书法绘画才艺比赛活动。由于疫情影响，本次活动采用由各学校组织初赛，将优秀作品上报活动中心参加评比的方式进行。邀请永仁县美术、书法协会的同志作为评委，评选出获奖作品，通过教育体育局文件形式对为获奖选手、优秀指导教师、优秀组织学校进行了表扬。推动全县中小学美术、书法教育的全面发展。

3.开展“青少年法治教育宣传”主题活动

充分利用“永仁县青少年法治教育宣传基地”的优势，组织城区各中小学开展青少年法治教育宣传。一年来我们与永定小学、民族小学、永仁一中、民族中学联合组织学生参观了“永仁县青少年法治教育宣传基地”，对学生进行法治教育，让学生知法、懂法，提高学生的法律意识，培养他们的法治观念，践行立德树人的教育理念。

4.资金管理及使用

活动中心经费是独立的，有财务人员负责活动中心的经费收支情况，严格按照财务制度，严把资金的管理、使用和报销程序，经费专款专用，无违规现象。2020年没有中央专项资金支持，县财政按预算下拨外聘辅导教师课时费12万元，用于培训活动项目实施。兴趣班学员的收费按县发改局规定标准严格执行，2020年举办四期兴趣班，合计收取培训费80034.00元，全部上缴县财政专户。所有经费专款专用，不截留、挤占和挪用，严格按照规定用途使用；财务制度健全，有正规的经费收支账目，收支明确、账务公开。

5.拓展服务功能，延伸服务阵地

作为校外教育机构，发挥辐射带动作用，“立足县城，辐射全县”是我县青少年校外活动中心的长远目标。今年暑假期间组织全县乡村学校少年宫古筝辅导教师到活动中心跟班学习，为推广乡村学校少年宫古筝兴趣班活动培养特长教师。进一步发挥青少年校外活动中心的辐射作用和服务功能，让乡村学校的学生也能享受到城里学生一样的学习机会，推动乡村少年宫建设和规范化发展步伐。同时注重打造自身的品牌，编排的文艺节目要“拿得出来，拉得上去，唱得下来”，活动中心组织的节目参加县级各类比赛活动，均取得好的名次，赢得家长和社会的认可，这就是最好的教育成果。

6.其他工作

活动中心除做好校外培训工作以外，积极配合教育体育局完成相关中心工作，学校开学期间按时到所挂包学校督促检查开学情况，协助学校做好开学相关准备工作。按时完成相关工作，及教育体育局安排的相关工作。

2020年9月积极响应县委县政府提出的推进爱国卫生“7个专项行动”的方案通知精神，对永仁县青少年校外活动中心洗手间进行改造、升级，将各楼层洗手间和一楼残疾人卫生间共17个洗手盆水龙头开关改造为感应式非接触开关水控制方式，新建便捷实用式公共洗手设施，安装2套洗手设备。

7.育人效果及社会评价

活动中心的工作取得了优异的社会效益，舞蹈、儿童画、钢琴、吉他及书法兴趣班的学员在社会上反响很好，受到学生及家长的好评。活动中心组织开展的兴趣班成果展演、中小学生书法暨绘画展等一系列活动，受到了社会各界的充分肯定。青少年校外教育工作逐渐受到了社会的关注，家长送子女到活动中心的热情日益高涨。校外教育的公益性、普及性、教育性日益凸显，关心、参与和支持校外教育工作的社会环境初步形成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入74.45万元，其中：一般公共预算62.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入12.32万元，其他收入0万元。

与上年61.22万元对比增加0.91万元，主要原因分析由于工资收入增加，基本支出收入比2020年增加0.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入62.13万元，其中:本年收入62.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.13万元（本级财力62.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年61.22万元对比增加0.91万元，主要原因分析由于工资收入增加，基本支出收入比2020年增加0.91万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出62.13万元。财政拨款安排支出 62.13万元，其中：基本支出50.13万元，与上年对比增加0.91万元，主要原因工资增长，其他社会保障经费也有所增加；项目支出12万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析保持项目支出的稳定。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2059999 其他教育支出48.72 万元，主要用于事业单位人员工资；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.78万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102 事业单位医疗3.25 万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103 公务员医疗补助1.20万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2210201 住房公积金4.18万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2021年永仁县青少年校外活动中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县青少年校外活动中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：永仁县青少年校外活动中心2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县青少年校外活动中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：永仁县青少年校外活动中心2020年和2021年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县青少年校外活动中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因主要原因是：永仁县青少年校外活动中心2020年和2021年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：青少年校外活动中心专项经费

绩效目标：发挥场馆功能，挖掘资源，举办4期学生校外兴趣培训班并开展好4次培训成果展演；举办2次教师业务素质培训，做好师资力量的提升；举办2次如青少年足球比赛、书法绘画等比赛，以赛促训，培养学生良好的兴趣还好；开展暑期“圆梦蒲公英”主题教育活动，丰富学生的校外生活，引导广大青少年健康快乐成长；提升办学水平，树立良好的口碑，服务好广大青少年学生和家长，办人民满意的校外培训教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，主要原因分析是永仁县青少年校外活动中心2020年和2021年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县青少年校外活动中心2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县青少年校外活动中心2021年预算重点领域财政项目文本（详见附表）

监督索引号53232703300400111