永仁县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

（8）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

（9）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（12）有关职责分工。

1.与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2.与县医保局的有关职责分工。养老保险、失业保险、工伤保险信息化建设由县人力资源和社会保障局负责；医疗保险、生育保险信息化建设由县医保局负责。

（二）机构设置情况

永仁县人力资源和社会保障局（含永仁县社会保险中心和永仁县公共就业和人才服务中心）行政编制12人，事业编制35人，机关工勤2人。其中，局长1人（正科级），副局长3人（副科级3名），中心主任1人（事管八级），股所级领导职数9人（不含党总支办公室主任）。实有人数68人（含在职行政人员38人，机关工勤2人，事业人员12人，退休干部职工16人），下设党总支办公室、局办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、政策法规股、信访调解仲裁股、劳动保障监察大队、就业促进与失业保险股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股、永仁县社会保险中心、永仁县公共就业和人才服务中心。

（三）重点工作概述

（1）就业创业工作：重点做好城镇新增就业、农村劳动力培训、农村劳动力新增转移就业、城镇登记失业率、青年见习、公益性岗位开发管理、创业贷款发放工作。

（2）社会保障工作：一是加强全民参保登记工作，做到应保尽保。二是全面推进各类用人单位参加工伤保险，努力实现项目工伤参保率达100%。三是充分利用多媒体开展基本养老保险生存认证工作，确保认证率达100%。四是严格执行社会保险政策，认真做好各项社会保险关系接续、待遇审核发放工作。五是根据国家、省、州阶段性减免、缓缴企业社保费政策，做好阶段性减免、缓缴工作。六是做好全县建档立卡贫困户适龄人员100%参加基本养老保险工作。七是加强社保基金监管。八是做好参保职工退休审批、工伤认定、劳动能力鉴定等工作。

（3）人事人才和工资福利工作：重点做好加强技能人才队伍建设、2021年各类人才的招聘招考工作、人事人才管理工作、严格执行工资福利政策。

（4）企业退休人员社会化管理服务工作，纳入管理服务的退休人员按长期居住地移交到所属的乡镇、社区进行社会化管理服务，企业退休人员社会化管理率达100%。

（5）和谐劳动关系建设：全力保障农民工工资支付、积极构建稳定和谐劳动关系、做好信访调解仲裁工作、深入开展人社法律法规政策宣传、人社服务能力提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制15人，事业编制35人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障52人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1348.78万元，其中：一般公共预算1348.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入比上年1566.68万元减少217.9万元，其中：一般公共预算减少69.84万元，政府性基金减少148.06万元。减少的原因主要一是行政运行一般公共预算收入比上年减少72.2万元。二是项目支出预算减少，农民工工资应急周转金、就业和社会保障服务中心建设项目资金两个项目今年不再有支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1348.78万元，其中:本年收入1348.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1566.68万元对比财政拨款收入减少217.9万元，其中：本年收入减少69.84万元，政府性基金减少148.06万元。减少的原因主要一是行政运行一般公共预算收入比上年减少72.2万元。二是项目支出预算减少，农民工工资应急周转金、就业和社会保障服务中心建设项目资金两个项目今年不再有支出预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1348.78万元。财政拨款安排支出1348.78万元，其中：基本支出1237.66万元，与上年1324.62万元对比减少86.96万元，主要原因是行政运行科目奖金及绩效工资支出预算减少；项目支出111.11万元，与上年242.06万元对比减少130.95万元，主要原因是“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”预算比去年减少148.06万元，创业担保贷款贴息支出原始比上年增加47.11万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

2080101行政运行预算支出622.13万元，主要用于在职行政人员工资福利支出和单位公用经费支出；

2080108信息化建设预算支出3万元，主要用于云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护费；

2080109社会保险经办机构预算支出22.8万元，主要用于社会保险经办机构人员生活补助及开展业务工作的支出；

2080150事业运行预算支出98.94万元，主要用于在职事业人员工资福利支出；

2080501行政单位离退休预算支出33.16万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险费预算支出68.01万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出4.28万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；

2080599其他行政单位养老支出预算33.26万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出；

2080601企业关闭破产补助预算支出96.25万元，主要用于关闭破产企业职工社会保险缴费补助支出；

2080799其他就业补助支出10万元，主要用于农村劳动力转移专项经费支出；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助105.63万元，主要用于县级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；

2101101行政单位医疗39.47万元，主要用于本单位在职行政人员基本医疗保险补助支出；

2101102行政单位医疗7.7万元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险补助支出；

2101103公务员医疗补助17.43万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助支出；

2130152对高校毕业生到基层任职补助30.11万元，主要用于本县在岗大学生到村任职人员的工作生活、社会保险费补助；

2130804创业担保贷款贴息97.11万元，主要用于创业担保贷款贴息资金县级负担部分；

2210201住房公积金59.51万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

30101基本工资198.22万元，主要用于本单位在职人员基本工资支出；30102津贴补贴243.52万元，主要用于本单位在职人员工资津贴补贴支出；30103奖金132.31万元，主要用于本单位在职人员奖金支出；30107绩效工资13.74万元，主要用于本单位事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费68.01万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费44.63万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费17.43万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费2.54万元，主要用于在职人员大病保险缴费支出；30113住房公积金59.51万元，主要用于在职人员公积金缴费支出；30231公务用车运行维护费2.5万元，主要用于本单位公务用车运行维护费支出；30112其他社会保障缴费2万元，主要用于本单位在职人员工伤保险缴费支出；30201办公费2.29万元，主要用于本单位公用经费办公费支出；30211差旅费18万元，主要用于本单位在职人员差旅支出；30217公务接待费5万元，主要用于公务接待支出；30215会议费0.2万元，主要用于会议费相关支出；30216培训费0.5万元，主要用于开展工作业务培训相关支出；30228工会经费7万元，主要用于缴纳在职人员工会经费；30203咨询费1.5万元，主要用于本单位聘请法律顾问支出；30299其他商品和服务支出10.69万元，主要用于在职事业人员、本单位退休人员公用经费支出；30239其他交通费用42.11万元，主要用于本单位公务交通费补贴支出；30302退休费32.26万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；30199其他工资福利支出65.21万元，主要用于本单位购买服务人员、永仁县大学生到村任职人员生活补助和社会保险缴费支出；30305生活补助167.97万元，主要用于企业退休人员计划生育奖励、企业退休人员社会化管理经费、退休职工遗属生活补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；30109职业年金缴费4.28万元，主要用于2021年退休人员职业年金纪实资金支出；31299其他对企业补助96.25万元，主要用于关闭破产企业职工社会保险缴费补助支出；

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，与2020年预算数相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年7.4万元无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无增减。2021年部门预算未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

永仁县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为4.9万元，较上年4.9万元相比无增减变化，国内公务接待批次为100次，共计接待490人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护费

绩效目标：提高永仁县机关事业单位工资审核、发放工作的质量与效率，实现工资福利数据和政策与全省高度统一。按月支付给电信公司社会保险网络费，保证网络运行正常顺畅。

2.农村劳动力转移就业补助经费

绩效目标：紧紧围绕就业工作目标，全力抓好各项稳就业工作的落实，深入贯彻落实省、州县就业扶持政策，做好全县农村劳动力转移工作。

3.创业担保贷款县级补助资金

绩效目标：对享受财政贴息的小微企业创业担保贷款进行贴息，通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾，助力永仁县就业创业工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排103.79万元，与上年114.95万元对比减少11.16万元，主要原因是今年农村劳动力转移专项经费预算减少。具体情况如下：

30201办公费2.29万元，比上年6.97万元减少4.68万元，原因是今年商品和服务支出预算更加细化，去年的办公费含其他商品和服务支出预算；

30203咨询费1.5万元，比上年增加1.5万元，原因是上年此项支出预算（法律顾问费）未摆在该科目；

30207邮电费4万元，与去年0万元相比增加4万元，原因是上年该项经费预算摆在委托业务科目；

30211差旅费23万元，与去年20万元相比增加3万元，原因是今年农村劳动力转移项目经费列入差旅预算5万元；

30215会议费0.2万元，比上年1万元减少0.8万元，原因是今年行业扶贫业务会议无支出预算；

30216培训费0.5万元，比上年1.5万元减少1万元，原因是今年就业、社保工作业务培训会议预算减少；

30217公务接待费4.9万元，与上年4.9万元相比无变化；

30228工会经费7万元，比上年8.4万元减少1.4万元，原因是今年在职人员较上年减少；

30231公务用车运行维护费2.5万元，与上年2.5万元相比无变化；

30239其他交通费用47.11万元，与上年50.14万元相比减少3.03万元，原因是今年在职人员比上年减少；

30299其他商品和服务支出10.69万元，比上年3.84万元增加6.85万元，原因是今年除本单位遗属人员生活补助外，还有在职事业人员、本单位退休人员公用经费等列入该科目；

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县人力资源和社会保障局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700331600111