永仁县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

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目录

第一部分 永仁县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县文化和旅游局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县文化和旅游局2021年重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县文化和旅游局（简称县文化和旅游局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。其和要职能是：

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，负责起草全县文化和旅游规范性文件。

2.拟定全县文化事业、旅游业发展规划并组织实施，统筹推进文化和旅游体制机制改革、融合发展。

3.负责全县文化艺术活动。负责全县重点文化和旅游设施建设。负责全县文化和旅游对外及境内交流、合作、宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻县文化和旅游机构工作，推动民族民间文化走出去。负责旅游市场开发，推进全域旅游。

4.负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术和各艺术品种发展。

5.组织文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，组织全县智慧旅游，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

6.拟订全县文物、博物事业发展规划并组织实施，负责全县文物、博物和非物质文化遗产保护工作。推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办文化和旅游案件，维护文化和旅游市场秩序。

8.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强全县文化艺术人才及少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县文化和旅游局于2019年3月组建成立，下设7个股室（办公室、财务股、政策法规股、公共文化股、旅游发展股、产业开发股，局党建办），4个事业及参公管理事业单位（永仁县文化馆、永仁县图书馆、永仁县文化和旅游事业发展中心、永仁县文化市场综合执法队）。2019年末永仁县文化和旅游局单位编制有32人名，（其中行政编制5名，机关工勤编制1名，参公事业管理编制10名，事业编制16名）；实有人员27人，具体分布为：局机关5名、永仁县文化馆8人、永仁县图书馆5人、永仁县文化和旅游事业发展中心3人、永仁县文化市场综合执法队6人。

（三）重点工作概述

2020年，永仁县文化和旅游工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央、国务院及省州县党委、政府决策部署，紧扣州委“1133”战略和县委“一城一门一区”发展思路，坚持一手抓文化和旅游工作高质量发展，一手抓文化和旅游领域疫情防控，扎实抓好“十三五”规划收官，积极谋划制定“十四五”规划，立足“中国阳光城、云南北大门、绿色生态县、彝族赛装源”，整合文化旅游资源，推出文化旅游精品，全力打造“诸葛方山、直苴赛装、彝族刺绣、苴却古砚”四大文化旅游品牌，着力把文化和旅游资源优势转化为经济优势、竞争优势和发展优势，为推动全县经济社会实现高质量跨越式发展作出贡献。

1、树牢品牌，全力抓实文化活动推进文化繁荣发展。持续巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，充分发挥永仁民族文化资源优势，擦亮“诸葛方山、直苴赛装、彝族刺绣、苴却古砚”四大文化名片。一是用好“赛装之源、彝绣之根”品牌。借助“丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节启动仪式暨中国永仁直苴彝族赛装节”，着力打造永仁赛装品牌，持续开展“正月赛装节、四季赛装周、周末赛装舞、天天赛装会”等系列活动，通过各类节庆活动吸引国内外游客到永仁欣赏“服饰之美”，有效带动旅游文化经济的发展。二是持续打造旅游文化节庆和特色旅游商品。借助我县高原特色现代农业优势，以猛虎油菜花节、莲池绣花节和草莓文化节、维的樱桃文化旅游节、永兴傣族泼水节、莲池蜜枣文化旅游节、宜就彝族火把节等旅游文化节庆和彝族服饰、彝族刺绣、苴却古砚、时鲜果蔬、传统食品为代表的特色旅游商品，吸引游客到永仁欣赏田园风光、体验民族文化风情。三是认真实施文化惠民工程。完成县图书馆文化馆总分馆制建设方案编制、项目招投标、制度定稿、制度牌上墙和氛围营造。1—12月举办花灯、小品、彝族歌舞、快板等专题培训35场次，累计培训2890余人次，全县“两馆一站一屋”免费开放接待群众达3.7万人次，开展群众性文艺演出22场次，观众累计达16000余人次。四是非遗保护成效显著。提升完善了县非物质文化遗产传承展示中心，打造了永仁县民族团结进步教育基地，7个乡镇综合文化站开设非物质文化遗产及少数民族文化展厅，成立了梅葛传习所、彝族器乐传习所、彝族刺绣传习所，为进一步做好少数民族文化传承保护工作奠定了基础。“赛装节”申报第五批国家级非物质文化遗产代表性项目已向国家文旅部提交申报复议材料。五是不断加强文化市场执法力度。结合“四万三进”，扎实抓好市场主体营商环境建设，深入63家市场主体开展工作。加大法律法规的宣传教育力度，组织文化市场经营业主开展法规学习培训4次。加强文化旅游市场执法检查，开展检查20次，开展联合检查6次，检查AAA级景区1个、网吧4家、娱乐场所11家、星级宾馆（酒店）4家、旅行社门市部3家、旅游开发公司1家。

2、提升品质，全力抓实旅游革命推进全域旅游发展。牢牢把握推进“旅游革命”，推动永仁旅游转型升级的重大机遇，进一步凝聚思想共识，细化分解，逐项进行落实，抓市场整治、抓品质提升、抓旅游营销、抓项目推进，务求聚集各方力量，奋力推动永仁旅游产业转型升级。一是发展规划科学合理。编制《永仁县旅游发展规划（2018—2030年）》《永仁县加快推进旅游产业转型升级实施方案》，为指导全县旅游业开发、发展奠定了基础。二是“一部手机游云南”完善提升有力推进。景区免费WIFI、智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能实现全覆盖，5路慢直播运行正常，旅游退换货监理中心顺利挂牌，旅游投诉处置不断完善。三是基础设施逐步完善。先后实施了方山国家AAA级旅游区提升改造、方山旅游区和方山诸葛营民族文化生态旅游示范村环境综合整治、中和镇直苴彝族传统文化保护等项目。四是抓好全域旅游发展。以方山旅游景区为核心，以“山水田园路”为线，以永仁特色文化和特色产业为眼，开展乡村旅游重点项目和特色旅游村建设工作，逐步形成“一部手机游云南，想走就走，一路无忧；云南旅游游永仁，想停就停，一路有景”的全域旅游发展格局。五是营造良好的旅游空间。持续深入开展旅游市场秩序整治，抓好省“22条”和“八不准”等措施的落实，推进旅游退货监理中心和“红黑榜”建设，全覆盖对旅游经营企业及相关购物场所的执法整治工作，严格检查旅游市场主体准入资格，规范旅游市场经营行为，以市场规范促进产业发展。

3、突出重点，全力抓好招商引资推进项目建设。一是强化“走出去”“请进来”工作。以旅游转型升级为核心，以完善好“吃、住、行、游、购、娱、康、体、休”旅游要素为重点，多渠道开展招商引资工作。通过开展网络招商、外出招商等形式，多渠道开展招商引资工作，积极谋划了一大批招商引资项目和向上争取资金项目。开展文旅产品网络县长直播带货1次、文旅招商引资项目县长网络推介1次，促进疫情防控与招商引资两不误。组团多次到攀枝花等地进行招商，引进云南三角梅协会、云琨公司、四川希望玫瑰园投资有限公司、云南广源设计有限公司、云南华拓旅游房车营地公司到我县考察、投资项目。引进了投资额达31亿元的阳光·玫瑰园文旅项目，推进投资额达1亿元的永仁城东儿童游乐园建设项目，积极与投资额达35亿元、占地面积800多亩的世纪阳光文旅康养项目进行对接。围绕我县旅游文化产业发展方向，持续策划规划储备了三个招商引资项目，吸引更多的社会投资关注永仁、发展永仁。二是全力编制上报和储备文旅项目。以创建全省全域旅游示范县为目标，围绕乡村自然风光、人文景观、历史文化、民情风俗，挖掘和谋划好文旅项目。今年内编制申报中央预算内投资项目7个、特别国债项目3个、新基建项目5个、长江大保护水环境综合治理和生态修复实施规划项目6个、积极向腾讯公益基金申报永仁永定河彝仁文化公园和省级非遗项目“赛装节”保护经费等2个项目、楚雄州社会领域县城城镇化公共服务补短板强弱项项目6个、地方政府性专项债券项目2个，编制招商引资项目16个。三是全力推进重大重点项目实施。估算投资34.65亿元的“哲林芒果航空特色小镇”列入楚雄州旅游业高质量发展三年行动计划（2020—2022年）十大文旅项目和全省20个重大文旅项目进行全力推进。总投资10.836亿元的“永仁彝族赛装小镇”文旅项目有序推进。计划总投资30亿元的集商业、休闲、运动、颐养、度假于一体的“世纪阳光”文旅康养项目正在积极推进。计划总投资30亿元的玫瑰·阳光城文旅康养项目康养中心建设项目已动工建设。投资额达1亿元的城东儿童乐园等一批文旅项目正在抓紧实施。积极推进永仁县全民健身中心建设项目、方山旅游景区基础设施建设项目、中和传统民居建筑群的消防建设项目等文旅项目建设。四是全力争取文旅项目建设。申报彝族赛装节为国家级第五批非物质文化遗产代表性项目，编制了投资额达1000万元的五年保护计划。积极编制直苴彝族文化生态保护区规划，编制了1000余万元的项目。积极向国家文物局申报了投资额达210万元的回龙桥修缮加固项目，修缮加固方案即将完成。依托县内绿水青山资源，积极谋划哲林芒果国际旅游小镇、方山、观音岩库区、干树子等自然、生态风格的半山酒店建设项目。五是积极做好项目前期工作。做好永仁县文化馆建设项目、永仁县博物馆建设项目、永仁县游客集散中心、永仁县图书馆提升改造以及省级文物保护单位回龙桥修缮项目等项目的前期工作，积极争取上级支持。六是精心打造永仁文旅新形象。积极开展A级景区创建，将A级景区创建与永仁彝族赛装小镇、永仁哲林芒果国际旅游小镇、宜就龙潭温泉康养旅游、方山旅游景区提升改造等全县重大文旅项目相融合，有序推进。做好以四川老易养旅游团、上海嘉定疗养休养团队、阳光·玫瑰城旅游团队等团队赴永仁的旅游接待工作，累计接待人数达3000余人次，接待旅游团队实现了0的突破。

4、彰显特色，全力抓实文旅融合推进旅游文化经济发展。坚持“宜融则融、能融尽融”，找准文化和旅游工作的最大公约数、最佳连接点，推动文化和旅游工作各领域、多方位、全链条深度融合，为文化建设和旅游发展提供新引擎新动力，形成发展新优势。一是认真谋篇布局。扎实抓好“十三五”收官工作，按照“国际化、高端化、特色化、智慧化”旅游发展要求，紧紧围绕“吃住行游购娱康体休”九大要素，以供给侧结构性改革为主线，认真做好“十四五”规划，细致谋划编制全县文化和旅游项目，积极构建和延伸文化旅游产业链，不断扩大文化旅游产业链的规模，目前已完成大纲编制工作。二是精心谋划精品文化旅游线路。围绕州委“四大走廊”的规划建设，突出发挥永仁阳光、生态、民族文化特色优势，主动融入“大滇西旅游环线”，力争把永仁县打造成集民族文化旅游、生态养生度假、农业观光休闲、康体健身旅游、自助自驾游和旅游商品等为一体，国内外知名的区域性“健康生活目的地牌”，成昆经济带云南北大门重点旅游区、滇川区域旅游合作示范区和楚雄州旅游发展支撑区。全力推出融合永仁四大文化旅游名片，以探访神秘赛装之源、筑梦美丽彝绣之根、品味神奇苴却古砚、游览壮美诸葛方山为主题的“永仁非遗生态之旅·仁山仁城一日游线路”成功入选云南文化旅游线路产品大赛，荣获全省创意线路二等奖。三是不断完善文化旅游基础设施。方山旅游景区基础设施建设项目有序推进，“厕所革命”稳步推进，新建、改造旅游建设厕所6座，其中A级以上5座。坚持疫情防控和文化旅游业发展两手抓，全力抓好复工复产复业。2020年全县接待海外游客1人次、同比下降99.32%（名列全州第8），接待国内游客272.06万人次、同比增长2.42%（名列全州第5），旅游总收入251075.61万元、同比下降19.82%（名列全州第6）。景区景点营业收入为2423.4万元、增速为12.76%，文化企业营业收入为2911.49万元、增速为1.3%，娱乐业营业收入为1095.85万元、增速为1%，文化旅游经济正处于一个疫情常态防控下的回暖期。

5、围绕中心，全力抓好疫情防控和脱贫攻坚工作。一是以极高的政治站位，切实抓好疫情防控工作。认真落实县指挥部各项决策部署，突出抓好文化和旅游市场疫情防控，取消原来准备开展的春节系列活动11场次，及时对文化和旅游市场进行暂停营业，加强疫情管控期间文旅市场的执法检查，做好职工及家属信息情况排查，运用多种手段大力开展疫情防控宣传，妥善安置滞永旅客、对定点宾馆（酒店）入住的滞留旅客进行排查，认真落实108国道方山疫情防控点工作职责，坚决守护好云南北大门。二是有序做好企业复工复产。要求县图书馆、文化馆、7个乡镇文化站及63个村级文化阅览室严格落实好文化和旅游相关司局关于恢复开放的指导意见（防控措施指南），做好有序免费开放。1家A级以上旅游景区、4家星级宾馆（酒店）、3家旅行社门市部、11家娱乐场所（KTV）、4家经营性网吧、2家规模以上文化和旅游企业已全部复工复产。三是苦熬不如苦干，扎实抓好脱贫攻坚工作。落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的四不摘要求，确保联系村卡内户和卡外户全覆盖挂包，做好后续巩固提升各项工作。真帮实助为群众解决实际困难，扎实开展影响“两不愁三保障”突出问题排查，完成行业扶贫目标任务。开展以“自强、诚信、感恩”为主题的脱贫攻坚专场演出16场次。

6、从严从实，推进全面从严治党向纵深发展。一是全面加强党的建设各项工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进“以案促改”、构建风清气正良好政治生态，扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育。二是全面推进党风廉政建设工作。落实全面从严治党各项要求，切实落实和履行好“两个责任”。深入开展廉政教育，筑牢不敢腐不能腐不想腐的思想防线，健全完善惩防体系建设，加强廉政风险防控动态管理工作。充分运用好监督执纪“四种形态”，特别是第一种形态的运用。一刻不松懈地推动作风建设向纵深发展，以更大的决心和力度整治形式主义、官僚主义。三是全面抓好意识形态工作。切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，认真落实意识形态工作责任，分析研判处置意识形态领域情况。加强网络安全管理和舆情管控，健全维护网络意识形态安全制度体制。加强对意识形态阵地监管，重点对县文化馆、县图书馆、县非物质文化遗产传承展示中心和49户文化市场经营户的监督管理。四是全面加强干部队伍建设。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的高素质文化旅游系统干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制6人，事业编制26人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入501.64万元，比上年 594.32万元下降15.59%，其中：一般公共预算501.64万元，比上年520.02万元下降3.53%；政府性基金0万元；国有资本经营收益0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转收入1298.98万元；其他收入0万元。

部门财务总收入减少的原因是:向上争取的项目资金减少,实施的项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入501.64万元，其中:本年收入入501.64万元，比上年 594.32万元下降15.59%，上年结转收入1298.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入501.64万元（本级财力501.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），比上年下降15.59%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入减少的原因是:向上争取的项目资金减少,实施的项目减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出501.64万元。财政拨款安排支出501.64万元，其中：基本支出496.64万元，与上年505.02万元减少1.66%，减少的原因是：加强行政成本的控制和厉行节约相规定的执行力度，减少了部门预算基本支出；项目支出5万元，与上年89.3万元减少94.4%，减少原因是：调整减少了部门项目建设，减少了部门预算项目支出。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出357.76万元，其中：行政运行352.76元，一般行政管理事务5万元；社会保障和就业支出70.6万元，其中：归口管理的行政单位离退休科目32.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目37.68万元；卫生健康支出40.3万元，其中：行政单位医疗支出11.63万元，事业单位医疗14.69万元，公务员医疗补助13.98万元；城乡社区支出32.97万元，其中：住房公积金支出32.97万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出496.64万元，项目支出5万元）。工资福利支出418.92万元、商品和服务支出37.07万元、对个人和家庭的补助支出40.65万元，项目支出5万元，其中：商品和服务支出5万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无本单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.33万元，较上年12万元减少5.67万元，下降47.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年与2021年都无此项预算支出，无增减变动。

（二）公务接待费

永仁县文化和旅游局2021年公务接待费预算为3.83万元，较上年8.5万元增加减少4.67万元，下降54.94%，国内公务接待批次为219次，共计接待766人次。

下降的原因是：加强行政成本的控制和厉行节约相规定的执行力度，减少了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元增加减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降的原因是：加强行政成本的控制和厉行节约相规定的执行力度，减少了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

民族文化旅游产业招商引资组经费：根据方山旅游景区项目招商策划方案，以打造“诸葛方山”生态文化休闲旅游目的地为目标，对方山旅游景区和全县民族文化旅游资源进行充包装，为昆明为中心、辐射四川攀枝花和邻近县市开展招商引资宣传推荐。圆满完成2021年民族文化旅游产业招商引资工作任务80000万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县文化和旅游局2021年机关运行经费安排37.07万元，比上年40.95万元下降9.47%。主要原因是：加强行政成本的控制和厉行节约相规定的执行力度，减少了机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县文化和旅游局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700135700111