永仁县永定镇人民政府2019年度部门决算公开

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永仁县永定镇人民政府2019年度部门决算公开

目录

第一部分 永仁县永定镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县永定镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织好本级政府预决算工作，管好财政资金，做好项目建设工作。(5)完成上级交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在各级各部门的关心帮助下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省州县会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，贯彻高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委“1133”发展战略、县委“一城一门一区”发展思路，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，实施一大战略（乡村振兴），打好三大攻坚战（精准脱贫、污染防治、风险防范化解），推进五大专项行动（项目建设提速、城镇扩容提质、振兴引资兴工、保障改善民生、法治平安永定），全镇呈现出经济发展、社会进步、民生改善、社会稳定的良好局面，为全面建成小康社会收官打下了决定性基础。据初步统计，2019年全镇实现农村经济总收入71919万元，比上年同期67331万元增长6.81%；农民人均纯收入12301元，比上年同期11046元增长11.36%。完成固定资产投资1.6217亿元，招商引资5.01亿元，向上争取项目及补助资金310万元，分别完成县下达任务数的 54.057 %、102.454%、103.33 %。

（一）农业产业提质增效。紧紧围绕发展农村经济、增加农民收入这一核心，以调整优化农业产业结构、扩大农民增收致富渠道为目标，重点巩固提升粮、烟、桑等传统农业产业，培强壮大芒果、沃柑、石榴等高原特色产业，择优发展蔬菜、花卉繁制种等特色产业，积极拓展推进蚕桑、花卉、芒果等专业村组建设，鼓励支持规模养殖业发展。加强粮经作物的规划布局，种植结构进一步优化，粮经种植比例调整为53:47；加强科技指导服务、科技措施推广和防灾减灾工作，粮食生产稳步发展，粮食总产量达1260吨。优化烟叶结构，提升烟叶品质，全镇烟叶生产实现提质增效，全镇收购烟叶85万公斤，实现收入 2516.4万元，均价达28元。强化蚕桑生产的组织动员、技术指导和养蚕大户培植，蚕桑产业稳中求进，新植桑园350亩、提质增效600亩，全年共养蚕3837.5张，产茧14.1万公斤，实现产值667万元。大力发展以黑山羊为主的畜禽养殖，全镇现有规模养猪场15个、存栏生猪3200头，黑山羊养殖场7个，存栏量9800只，畜牧业产值达13943万元，畜牧业收入在农村家庭收入中的比重不断提高。按照规模化经营、市场化运作的路子，因地制宜加大特色农业产业建设，发展商品蔬菜及制繁种，拓宽群众增收致富渠道，种植芒果4万余亩、沃柑4000余亩、石榴3500余亩、板栗8400余亩、商品蔬菜3600余亩，发展蔬菜制繁种4200余亩。2019年，全镇实现农林牧渔业总产值27577万元，增长10.1%。

（二）脱贫攻坚成效显著。紧紧围绕6个出列贫困村和1747人已脱贫人口的脱贫成效巩固提升目标，按照“两不愁、三保障”标准和要求，集中力量，打好安居房建设、产业扶贫、转移就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、贫困村脱贫振兴七大攻坚战。一是抓实产业扶贫，稳定群众收入。坚持因村、因户施策的原则，科学编制了《永定镇2018—2020年脱贫攻坚三年实施方案》。完成2017—2019年产业扶贫项目验收、资金兑补工作，累计验收503户兑补资金467.189万元，全镇产业覆盖面达到96%。扎实推进产业扶贫小额信贷工作，发放贷款14户70万元，促进产业稳步推进。二是抓实安居房建设，镇危改办严格危房认定程序和标准，准确认定房屋危险等级，负责对我镇辖区内的农户住房情况进行认定和鉴定，并出具安全认定书，核实每户农户的到户认定表、合格证是否发放到户，对5不纳入危房户及时挂牌。我镇采取目标倒逼、时间倒逼和责任倒逼，进一步强化农村危改决胜决战脱贫攻坚工作，开展“回头看”，确保问题“清零”。永定镇2019年进行危房改造的18农户已全部竣工并已搬迁入住，补助资金全部兑补完毕。三是抓实行业扶贫，确保稳定脱贫。完成8个村（社区）的贫困户专业技能培训，全镇完成劳动力转移就业327人；整合沪滇协作项目，就近就地安排困难群众就业岗位781个，其中：公共服务性岗位262个（建档立卡户109人），生态护林员35名；大力实施教育扶贫，实施资助贫困家庭子女就学全覆盖和关爱留守儿童全覆盖，全镇累计申报雨露计划100人次，兑补资金16万元，切实减轻贫困家庭就学负担；纳入低保兜底建档立卡贫困户 63户203人，实现农村低保保障标准与国家扶贫标准“两线合一”；建档立卡贫困户“四重保障”落实到位，重大疾病二次补偿48人11.1万元。全镇脱贫攻坚工作顺利通过国家级复检抽查，圆满完成2019年目标任务。

（三）发展基础不断夯实。牢固树立“抓发展就是抓经济,抓经济就是抓项目”的理念，抢抓政策机遇，强化项目前期工作和争取落实力度，千方百计争取各级各部门的项目资金支持。一是组织实施一批，投资344.1万元，实施了永广村居家养老项目、太平地村委会人饮安全建设项目、店子村委会秧鱼坝“招仁桥”项目、良田村三岔河“金贵桥”项目、大坝村坝子组人畜通行桥项目、永定镇公益性公墓。二是谋划储备一批，为调整产业布局，根据永定特色抓好项目落地，多渠道稳增长，谋划15个项目，其中产业培育项目8个，即乍石片区特色林果种植建设项目、大坝片区商品蔬菜基地建设示范项目、永定镇扶持村集体经济发展麦拉规模化养殖场改扩建项目、上海市2020年对口支援云南沪滇协作项目永定镇毕节养殖小区项目、上海市2020年对口支援云南沪滇协作项目永定镇麦拉村委会扶贫产业冷藏库建设项目；商贸物流项目2个，即永仁川滇大牲畜交易市场建设项目、永定镇重点村村级农产品交易市场建设项目；基础设施建设项目5个，即小汉坝社区集体经济发展项目、上海市2020年对口支援云南沪滇协作项目永定镇北片区人饮安全改扩建项目、良田、糯达、大坝三个村土地整理建设项目、永仁县金沙江乌东德水电站库区移民建设、永定镇云龙村委会小乌拉村民小组建设项目。三是包装争取一批，为发展特色旅游产业带动经济发展，包装争取永定镇方山诸葛营村乡村文化旅游发展建设项目、永定镇店子特色农业休闲观光乡村旅游建设项目、良田鱼跃荷乡休闲观光乡村旅游建设项目落地。四是协调服务一批，认真做好芒果和柑沃产业发展、城市棚户区改造、永仁火车站站前广场、永仁—大姚高速公路永定段、工业园区加油站、永仁民政园区、花溪悦府、玫瑰康养园项目建设的征迁及各类矛盾化解工作，全年完成征地拆迁287亩、调处征地拆迁矛盾45件，确保重大项目在我镇顺利推进。

（四）人居环境不断改善。持续开展“四治三改一拆一增”、“七改三清”行动，城乡人居环境提升专项行动扎实推进。通过城乡人居环境提升专项行动、农村环境整治、河道治理、创建卫生县城等工作，改善了城乡居民生活环境，为乡村振兴战略的实施打下坚实的基础。一是深入开展提升城乡人居环境行动，突破镇村污水、垃圾治理等难点，全面推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”整治行动。二是扎实开展“碧水、净土、蓝天、国土绿化和城乡人居环境提升”五大专项行动。三是全面落实河长制，围绕“河畅、水清、岸绿、景美、渠通”的工作目标，提升全镇河库渠防洪、供水、生态功能，重点加强对永定河流域河道综合治理。四是加强农村“一水两污”设施建设，强化农村面源污染防治，加大环保执法力度，减少主要污染物排放总量，坚决执行环境保护法律法规，坚决守住永定的青山绿水、蓝天白云。五是巩固好创建卫生县城的成果，继续加大环境卫生的清扫，加强讲文明、爱护环境卫生的宣传，让群众能够自觉的爱护环境卫生。

（五）社会事业全面进步。优先发展教育，办学条件得到明显改善，义务教育“两免一补”政策全面落实，“控辍保学”扎实推进，中小学教育教学质量不断提升。医疗管理体系不断完善，医疗服务水平不断提高，健康扶贫机制全面建立，全年完成城乡医保参保26000人，贫困户基本医疗保险人均补助180元。保障体系建立健全，养老、失业、医疗、工伤、生育保险覆盖面扩大，全年城乡居民基本养老保险参保人数达11221人，发放基础养老金2980人310万元，发放一次性丧葬补助费149人18.42万元。社会救助落实到位，全年共发放救灾救济粮2.0575万公斤，发放城市低保金770户1529人798.8419万元，农村低保金251户633人184.5686万元。高度重视人口和计划生育工作，全面实施两孩政策，完成国家免费孕前优生检查139对。农村承包土地确权颁证顺利完成，天然林保护、水土保持等生态建设工程继续得到巩固。民族文化保护和挖掘整理工作取得初步成效，丰富多彩的文体活动认真开展，群众业余生活需求不断得到满足。科技事业继续得到加强，统计工作扎实开展，双拥共建、国防动员等武装工作推进，养老服务、农村妇女儿童关爱保护等工作有效落实。工会、共青团、妇联、残联、工商联等群团组织的联系进一步密切，国土、移民、金融、老干部、民族宗教、禁毒防艾等各项事业健康发展。

（六）发展大局和谐稳定。健全矛盾纠纷预防和化解机制，一批信访积案得以化解，信访问题和社会矛盾纠纷绝大多数得到妥善解决，共排查出各类民间纠纷92件，调处率达100%，调解成功了78件，调解成功率84.7%；共办理信访件122件（包含上级转交办件），办理答复122件，办理答复率100%，办理成功了110件，办理成功率90.2%。加大社会群防群治力量，深入开展扫黑除恶专项斗争和新一轮禁毒防艾人民战争，坚决打击各种违法犯罪活动，群众安全感满意度居全省第三、全州第一。社会治理体系更加完善，社会组织管理服务机制初步建立，村（社区）网格化社会管理格局基本形成，防灾减灾、地质灾害等观测预报和各种突发公共事件应急进一步预案完善，切实提高保障公共安全、处置突发公共事件能力。严格落实安全生产责任制，道路交通安全、食品药品安全等专项整治活动深入开展，安全生产形势总体平稳。继续执行最严格的森林防火责任制和火源管控制，动员全民参与防火，有效杜绝重大森林火灾发生。

（七）政府建设不断加强。认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设。严格落实中央八项规定实施细则精神和省州县党委政府具体规定，驰而不息纠正“四风”，坚持不懈抓制度转作风，不断转变政府服务职能，着力建设“廉洁、勤政、务实、高效”政府。坚持重大事项向镇党委请示，向镇人大主席团报告，自觉接受镇人大的依法监督、社会各界的群众监督、新闻媒体的舆论监督，广泛听取、吸纳社会各界的意见和建议，办理落实镇人大代表建议案36件。扎实抓好各级巡视巡察、审计、督查、第三方评估等指出的问题整改，深入开展“进村入企”大走访活动，解决一批群众关心的热点难点问题，交办问题办结率达到95%以上，进一步规范行政行为。深入开展宪法学习宣讲活动，“七五”普法扎实开展，法律顾问制度持续巩固强化，法治政府建设全面加强。建立健全永定镇“三重一大”集体决策制度、党政班子成员“AB”角工作制度、干部下乡工作制度、机关干部挂钩联系自然村等相关工作制度，推进行政决策科学化、民主化、法治化。强化行政效能建设，持续推进“最多跑一次”政务服务，以镇村两级便民服务中心（站）为载体，积极畅通群众诉求渠道，大力营造行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政务环境。全面加强政务公开，坚持公开为常态、不公开为例外，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切的热点难点问题，着力打造勤政廉洁、务实高效的干部队伍，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力和凝聚力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县永定镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、镇社会治安综合治理办公室、镇扶贫办；核算事业站所7个分别是镇文化和旅游广播电视体育服务中心、镇财政所、镇社会保障和为民服务中心、镇农业农村服务中心、镇国土和村镇规划建设服务中心、镇林业和草原服务中心、镇水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永定镇人民政府2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是年末人数和上年减少3.57%，减少原因是退休1人，调出5人，调入2人，新录用1人，年末实有退休人员18人不纳入年末基本数字表人数统计。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定镇人民政府2019年度收入合计2,554.14万元。其中：财政拨款收入2,411.45万元，占总收入的94.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入142.7万元，占总收入的5.59%。与上年1625万元比较增加1.99%,原因2019年项目支出减少,增加按人头经费预算支出。

永定镇人民政府收入占比分布表

摘要	金额(万元)	收入占比(%)
财政拨款入	2411.45	94.5%
其他收入	142.7	5.5%
合计	2554.15	100%

二、支出决算情况说明

永仁县永定镇人民政府2019年度支出合计3,112.44万元。其中：基本支出1,761万元，占总支出的56.58%；项目支出1,351.44万元，占总支出的43.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比减少826万元，同比下降36.59%。主要原因是：2019年专项项目资金大幅减少,项目只针对脱贫攻坚项目实施，导致支出比上年度减少。

永定镇人民政府支出占比分布表

摘要	金额(万元)	支出占比(%)
基本支出	1761	56.58%
项目支出	1351.44	43.42%
合计	3112.44	100%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州永仁县永定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,761万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出1,545万元，比上年增加216万元，同比增长14%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.91%。

永仁县永定镇人民政府2018年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2018年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
基本工资	280	21.89%	284.35	18.54%	4.35
津贴补贴	344	26.891%	328.12	21.4%	-15.88
奖金	172.4	13.47%	23.69	1.54%	-148.71
绩效工资	32.7	2.55%	112.68	7.35%	79.98
机关事业单位基本养老保险缴费	112.5	8.8%	101.79	6.64%	-10.71
职工基本医疗保险缴费	48.3	3.77%	51.22	3.34%	2.92
职业年金	4.78	0.37%	2.1	0.13%	-2.68
公务员医疗补助缴费	24	1.87%	25	1.63%	1
其他社会保障缴费	11.32	0.88%			-11.32
住房公积金	66.4	5.19%	77.8	5%	11.4
办公费	8	0.62%	29.15	1.9%	7.32
邮电费	1.13	0.08%	1.3	0.08%	0.17
印刷费	2.61	0.2%	1.38	0.09%	-1.23
手续费	3.72	0.29%	0.02	0.001%	-3.7
差旅费	8.5	0.66%	6.7	0.43%	-1.8
会议费	0.95	0.07%	9	0.58%	8.05
咨询费	1.92	0.15%	3.74	0.24%	1.82
水费	0.27	0.02%	0.17	0.04%	-0.1
电费	0.77	0.06%	1.6	0.1%	0.83
培训费	0	0	5.8	0.37%	5.8
公务接待费	11.93	0.93%	9.56	0.62%	-2.37
劳务费	27.69	2.16%	0	0	27.69
工会经费	10.1	0.78%	10.56	0.68%	0.46
公务用车运行维护费	11.76	0.91%	11.17	0.72%	-0.59
其他交通费用	33.3	2.6%	32.25	2.1%	-1.05
退休费	36.5	2.85%	36.83	2.4%	0.33
生活补助	223.29	17.45%	366.76	23.9%	143.47
办公设备购置	5.18	0.4%			-5.18
合计	1484.44		1532.89		48.45

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州永仁县永定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,351.44万元。比上年减少1353.5万元，同比减少100.1%。减少的主要原因：双控和经费压缩支出成效明显,专项业务资金大幅减少,项目只针对脱贫攻坚项目实施，导致支出比上年度减少。

永仁县永定镇人民政府2018年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2018年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2019年较2018年增减数（增+减-）
办公费	99.38	3.67%	18.8	1.39%	-80.58
印刷费	21.04	0.77%	16.42	1.21%	-4.62
咨询费	10.95	0.4%	6.8	0.5%	-4.15
差旅费	4.33	0.16%	0	0	4.33
会议费	20.37	0.75%	11.19	0.82%	-9.18
维修(护)费	3	0.11%			-3
手续费	128.69	4.75%			-128.69
培训费	17.45	0.64%	10.78	0.79%	-6.67
公务接待费	1.3	0.04%	3	0.22%	1.7
抚恤费			8	0.59%	8
劳务费	23	0.85%	12.76	0.94%	-10.24
生活补助	831.54	30.74%	563.31	41.68%	-268.23
奖励金	48.72	1.8%	37.43	2.76%	-11.29
个人农业生产补贴	43	1.59%	73.12	5.41%	30.12
基础设施建设	1260	46.5%	589.8	44.3%	-670.2
地上附着物和青苗补偿	165.35	6.1%		0	-164.35
土地补偿	26.48	0.97%		0	-26.48
合计	2704.94		1351.44		-1353.5

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2,497.44万元,占本年支出合计的80.24%。比上年减少36.6%,减少的主要原因：专项业务资金大幅减少,项目只针对脱贫攻坚项目实施，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出964.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.62%。主要是用于党委政府人员支出及行政运行；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于普法及综治。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出84.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于培训和宣传；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化站人员支出；

8.社会保障和就业（类）支出391.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于在职和退休人员工资支出及民政救助及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出136.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于医保缴纳及计生办人员工资；

10.节能环保（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于: 水利专项资金防汛经费 ；

11.城乡社区（类）支出29.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于城乡社区项目建设支出；

12.农林水（类）支出781.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.3%。主要用于农推中心人员支出，村社区生活补贴及涉农扶贫项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出77.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及农村危房改造专项支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

永仁县永定镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	964.57	38.62
公共安全支出	4.32	0.17
科学技术支出	84.93	3.4
文化旅游体育与传媒支出	19.33	0.77
社会保障和就业支出	391.24	15.67
卫生健康支出	136.1	5.45
节能环保支出	8	0.32
城乡社区支出	29.51	1.18
农林水支出	781.65	31.3
住房保障支出	77.81	3.12
合计	2494.44	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永定镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.9万元，支出决算为23.73万元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.17万元，完成预算的67.6%；公务接待费支出决算为12.56万元，完成预算的45.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，永定镇“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.26万元，下降5.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降5.02%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降5.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.17万元，占47.07%；公务接待费支出12.56万元，占52.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无。

公务用车运行维护支出11.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.56万元。其中：

国内接待费支出12.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定镇人民政府2019年机关运行经费支出122.47万元，2018年机关运行经费支出127.88万元，同比减少5.41万元，减少4.23%,主要原因是：今年我镇在差旅费、会议费、培训费支出方面严格按政策执行。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县永定镇人民政府资产总额1498.48万元，其中，流动资产1260万元，固定资产238.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少859.87万元，其中;流动资产减少623.6万元，固定资产减少236.27万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	1498.48	1260	238.48	167.65	79.36			32.44

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5万元,其中：政府采购货物支出5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53232700556901111