永仁县林业和草原局2020年部门预算公开

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永仁县林业和草原局2020年部门预算公开目录

第一部分 永仁县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县林业和草原局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作；完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）机构设置情况

永仁县林业和草原局是永仁县人民政府工作部门，为正科级，由永仁县自然资源局统一领导和管理，加挂永仁县自然保护区管理局牌子。根据永办字[2019]31号设置6个内设机构和党委办公室，办公室、政策法规股、资源管理股、规划财务股、生态修复股、野生动植物保护股；根据永编发[2019]21号设置8个事业单位，有害生物防治检疫站、营林营草站、退耕还林还草办公室、天然林保护工程办公室、林火监测中心、科技推广和产业发展办公室、方山州级自然保护区管护局、永仁县国有林场。

2020年独立核算机构数为1个，下设13个股室，方山州级自然保护区管护局，统一由林业和草原局财务核算。永仁县国有林场属公益二类正科级单位，由永仁县林业和草原局管辖，财务独立核算。

（三）重点工作概述

1、加强自身建设，提高队伍素质。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，认真落实党建目标管理责任制，切实加强基层党组织建设。着力推进思想、组织、作风建设和制度建设，不断增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党建、党风廉政建设、意识形态等工作责任，强化执纪问责，推进党的建设、作风建设、意识形态、保密、法治、网络和信息安全、政府信息公开和老干部等工作落实。以县委巡察反馈问题整改为契机，以锲而不舍的工作作风，强化整改责任，抓好整改落实，推进问题整改。进一步树牢纪律和规矩意识，筑牢思想道德防线，营造良好政治生态。切实加强公务用车、公务接待管理，严格控制“三公经费”支出，扎紧扎牢制度的笼子。稳步推进机构改革和机关效能建设，不断提高干部职工依法行政、贯彻执行党的政策、抓好工作落实的能力和水平。

2、实施国土绿化，推进乡村振兴。认真实施国土绿化工程，2020年计划组织实施战略储备林建设2000亩，草原生态治理项目15000亩，造林5000亩以上，义务植树45万株，四旁植树100万株。着力抓好森林县城创建，促进城市森林公园、城市绿道、城市面山等精品绿化美化；着力开展乡村村旁、宅旁、水旁、路旁等“四旁”绿化美化，促进美丽乡村建设；着力推进国省县干道边、乡村公路边、江河水系边、库塘周边等“四边”区域绿化，促进路域、水域绿化美化，打造森林生态景观长廊。

3、推进生态建设，提升人居环境。着力实施天然林保护、退耕还林、生态效益补偿、自然保护区建设与野生动植物保护、湿地保护修复、国家储备林建设、森林质量精准提升、森林县城创建等重点工程。加大造林绿化力度，努力增加城乡绿量，满足人民群众日益增长的优美生态环境的需求。增加森林面积和森林活力木蓄积总量，2020年森林覆盖率达70.03%以上，夯实乡村振兴的生态屏障，完成268.45万亩天然林资源管护计划任务，实施新一轮退耕还林1500亩，落实119.46万亩公益林管护责任，完成1194.6万元公益林森林生态效益补偿资金兑付工作。加强自然保护区存在问题整改，加大宣传和专项监督检查，着力解决管而不严的问题。积极推进永仁金沙江国家公园建设，促进建立国家公园体制。进一步健全湿地保护修复制度，推进湿地保护修复，加强湿地保护小区、湿地公园建设，开展湿地认定，提高湿地保护率，确保湿地面积管控目标，提高湿地生态服务功能，湿地保护率达60％以上。加大野生动植物保护力度，持续做好野猪“非洲猪瘟”等疫情监测防控，认真开展野生动物肇事公众责任保险工作。

4、强化森林管护，守护绿水青山。以落实森林资源保护责任制为抓手，严格林地定额管理和用途管制，严格执行限额采伐和天然林禁伐制度，全力维护生态安全；依法打击涉林违法犯罪，加强林区平安建设，加大林地和物种保护力度、守住生态红线；强化森林防火，压实防火责任，严管野外火源，严防火种入山进林，确保不发生重特大森林火灾；加强林业和草原有害生物防治和外来有害生物的监测防控，严防松林线虫病的传入和蔓延，林业和草原有害生物发生率控制在5％以下，成灾率控制在4‰以下；切实推进林业和草原工作规范化、程序化、法治化，不断提高依法行政能力和水平，强化和创新法治宣传，为林业和草原改革发展提供有力的法治保障。

5、发展绿色产业，促进经济增长。着力提升以核桃、板栗、油橄榄等为主的特色经济林产业，以野生食用菌为主的林下经济产业，以木材加工为主的木材产业，促进精深加工，延长产业链，提升附加值；着力培植新兴产业，充分利用资源优势，加快发展森林旅游，森林康养；加强转型升级，提高核桃、板栗、油橄榄等特色产业基地的现代化经营水平，引导林农和新型主体触电上网，让林农林产品走出林区、走进城市、走向市场；着力抓好基地建设，鼓励农民承包土地、林地以入股、流转、入社等多种方式向新型主体集中，实现适度规模化经营，满足人民群众日益增长的生态林产品需求。力争林业总产值比2019年增长17％以上，林业一产产值增加值同比增长6.5％以上。

6、落实惠民政策，助力脱贫攻坚。积极宣传教育引导，让广大农村群众特别是贫困人口成为自然生态系统的管护员，进一步完善生态护林员管理制度，积极争取更多生态护林员参与森林资源的保护，加快贫困人口增收脱贫步伐；鼓励广大农民参与天保工程、退耕还林林业和草原重点工程建设，让农村群众作为林业和草原生态的建设者、生态产品的生产者、绿色产业发展的主力军，让贫困人口在生态建设和产业发展中获得更多实实在在的收益，让林业和草原成为增收致富的重要支撑。组织开展经济林果育苗、修剪、病虫害防治等技术培训，提高林农和林产业经营者的种植管理技术水平。

7、加强安全管理，促进林区和谐。一是牢固树立新发展理念，坚持人民利益至上，切实增强红线意识，狠抓隐患排查、责任落实、健全制度、完善监管和风险防控，层层分解安全生产工作目标任务，形成“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角“的安全工作网络格局。加强安全生产应急处置管理，做好安全生产突发事故应急救援准备工作，严格执行领导带班和24小时值班制度，全面做好生产安全事故和其他突发事件的信息报送及处置工作。二是强化林权矛盾纠纷排查调处，把问题化解在萌芽状态。三是强化林区治安管理，完善防控措施，确保林区治安稳定。认真开展“严管野外火源，严查森林火灾”“森林资源督查”等专项整治，有效预防并处置森林火灾，始终保持打击涉林违法犯罪的高压势态，增强人民群众的安全感和满意度。

8、深化林草改革，激活发展要素。按照上级党委关于机构改革的决策部署，坚决拥护改革、支持改革、参与改革，做到思想不松、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保改革期间林业和草原工作连续稳定，无缝对接。一是着力深化集体林权配套改革，进一步完善管理相关管理制度；二是着力深化林业和草原经营方式的改革，健全分类经营、分类管理制度，科学编制森林经营方案，完善生态补偿机制，创新管护机制，落实管护主体和责任；三是着力巩固国有林场改革成果，完善国有林场管理体制、运行机制，积极探索国有资源保值增值，在发挥生态效益主体作用的基础上利用特色资源开展林下经济、森林旅游、森林康养、延伸林业和草原产业链；四着力深化“放管服”改革，在简政放权、依法监管、优质服务方面取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制8人，事业编制48人。在职实有70人，其中： 财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中：离休 0人，退休 46人。

车辆编制2辆，实有车辆22辆（其中：执法执勤1辆、特种专业技术用车21辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1657.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1657.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加72.15万元，主要原因分析：一是工资在上年的基础上有所增长；二是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；三是为完成工作任务增加湿地保护专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1657.59万元，其中:本年收入 1657.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1657.59万元（本级财力 1657.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加72.15万元，主要原因分析：一是工资在上年的基础上有所增长；二是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；三是为完成工作任务增加湿地保护专项经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1657.59万元。财政拨款安排支出1657.59万元，其中：基本支出1611.25万元，与上年对比增加70.15万元，主要原因分析：一是工资在上年的基础上有所增长；二是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；项目支出46.34万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因分析是为完成工作任务增加湿地保护专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休61.35万元；2080502事业单位离退休41.50万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.81万元；2101101行政单位医疗66.26万元；2101103公务员医疗补助36.80万元；2130201行政运行1229.47万元；2210201住房公积金82.07万元；2130212湿地保护2.00万元；2130234林业草原防灾减灾44.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出1657.59万元，其中：30101 基本工资:288.00万元;30102 津贴补贴:241.08万元;30103 奖金:128.40万元;30107 绩效工资:162.73万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:93.81万元;30109职业年金缴费3.61万元；30110 职工基本医疗保险缴费:61.56万元;30111 公务员医疗补助缴费:36.80万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.70万元;30113 住房公积金:82.07万元; 30199其他工资福利支出:300万元;30201 办公费:30.00万元; 30205 水费:1.00万元;30206 电费:2.00万元;30211 差旅费:10.00万元;30215 会议费: 0.50万元;30217 公务接待费:5.00万元;30226 劳务费:27.36万元;30228 工会经费:10.00万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 302999 其他交通费用:28.31万元;30299 其他商品和服务支出:14.76万元; 30302 退休费:100.03万元;30305 生活补助:5.54万元;31010个人农业生产补贴17.84万元。

基本支出1611.25万元，其中：其中：30101 基本工资:288.00万元;30102 津贴补贴:241.08万元;30103 奖金:128.40万元;30107 绩效工资:162.73万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:93.81万元;30109职业年金缴费3.61万元；30110 职工基本医疗保险缴费:61.56万元;30111 公务员医疗补助缴费:36.80万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.70万元;30113 住房公积金:82.07万元; 30199其他工资福利支出:300万元;30201 办公费:8.00万元; 30205 水费:1.00万元;30206 电费:2.00万元;30211 差旅费:10.00万元;30215 会议费: 0.50万元;30217 公务接待费:5.00万元;30226 劳务费:27.36万元;30228 工会经费:10.00万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 302999 其他交通费用:28.31万元;30299 其他商品和服务支出:5.54万元; 30302 退休费:100.03万元;30305 生活补助:5.54万元。

项目支出46.34万元，其中：30201 办公费:22.00万元；30299 其他商品和服务支出:6.5万元；31010个人农业生产补贴17.84万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年减少2.00万元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年和2020年无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

永仁县林业和草原局2020年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，国内公务接待批次为80次，共计接待450人次。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，从上到下严格执行相关规定，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少1.00万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少1.0万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

增减变化原因：严格执行相关规定，不违规使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“三三”制防火配套资金26.5万元。森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

2、县级配套政策性森林火灾保险保费补贴17.84万元。通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

3、湿地保护专项经费2.00万元，完成湿地认定、湿地保护小区，提高湿地保护率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县林业草原局2020年预算单位运行经费安排102.93万元，其中：30201 办公费:8.00万元; 30205 水费:1.00万元;30206 电费:2.00万元;30211 差旅费:10.00万元;30215 会议费: 0.50万元;30217 公务接待费:5.00万元;30226 劳务费:27.36万元;30228 工会经费:10.00万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 302999 其他交通费用:28.31万元;30299 其他商品和服务支出:8.26万元;

与上年对比减少5.73万元，主要原因分析：是严格执行国家行政运行的相关政策，行政经费按年递减5%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县林业和草原局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、“三三”制防火配套资金

1、项目名称：“三三”制防火配套资金

2、立项依据：云森指办（2012）20号云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实“三三”制专项资金的通知

3、项目实施单位：永仁县林业和草原局

4、项目基本概况：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

5、项目实施内容：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

6、资金安排情况：总资金预算安排26.50万元。

7、项目实施计划：在全县开展森林草原防灭火预防、扑救、保障体系。

8、项目实施成效：通过项目实施，全县森林面积进行森林草原火灾预防和扑救，森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

二、县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

1、项目名称：县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

2、立项依据：云林连发（2017）7号云南省林业厅 云南省财政厅 云南保监局关于印发云南省森林火灾保险实施方案（试行）的通知

3、项目实施单位：永仁县林业和草原局

4、项目基本概况：全县森林火灾保险投保面积262.57万亩，其中：公益林145.52万亩，商品林117.05万亩

5、项目实施内容：全县森林火灾保险面积262.57万亩进行投保。

6、资金安排情况：总资金预算安排17.84万元

7、项目实施计划：按森林火灾保险工作方案开展工作

8、项目实施成效：通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

三、湿地保护专项经费

1、项目名称：湿地保护专项经费

2、立项依据：云南省湿地保护条例

3、项目实施单位：永仁县林业和草原局

4、项目基本概况：在全县开展湿地踏查,湿地认定、湿地保护小区。

5、项目实施内容：在全县开展湿地踏查,湿地认定、湿地保护小，提高湿地保护保护率。

6、资金安排情况：总资金预算安排2万元。

7、项目实施计划：围绕目标任务，开展外业踏查工作。

8、项目实施成效：通过项目实施，完成湿地认定、湿地保护小区，提高湿地保护率。

监督索引号53232700432800111