永仁县人民政府办公室部门2019年度部门决算

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永仁县人民政府办公室部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。主要职责是：（一）承办省、州人民政府文件、指示在永仁县贯彻落实的行文工作和永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理事项。（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项；负责县人民政府领导重要活动的安排。（三）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文，以及承担县人民政府领导讲话材料、综合文稿的起草、修改和校核工作，办理上级党委、政府及部委办局、相关县（市）发送永仁县人民政府的文件、电报。（四）研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。（五）根据县人民政府领导的批示或办理文件的需要，组织协调县人民政府有关部门的工作；对有争议的问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。（六）督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对国务院和省、州、县政府文件、指示，县人民政府会议决定事项、部门工作目标责任制，县人民政府领导重要指示的贯彻执行情况，并向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。（七）协助县委、县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。（八）根据县人民政府领导的指示，对经济建设和社会发展等重大课题进行调查研究，收集整理政务信息，准确及时地向上级人民政府和县人民政府领导反映情况，提出建议，为领导决策提供服务。（九）组织协调、督促指导政府系统对人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。（十）负责处理群众通过信访渠道给县人民政府及领导的来信来电，接待来访；办理县人民政府及州级部门领导交办的信访事项。（十一）负责县委、县人民政府应急值班工作，及时向县委、县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县委、县人民政府领导的指示；负责县人民政府值班工作，及时向永仁县人民政府领导报告重要情况并协助处理各部门、各乡镇、县直各单位和人民群众向县人民政府反映的重要问题。（十二）负责全县的政务信息工作和县人民政府网上信息发布工作。（十三）负责拟定永仁县依法行政规划并组织协调和督促检查；负责办理县人民政府的行政复议、应诉事项，做好行政复议统计工作；负责制定永仁县人民政府行政执法监督检查计划并组织实施；负责推行行政执法责任制和评议考核制；负责县人民政府的法律事务。（十四）对县人民政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；制定、审核政府规范性文件；承办县人民政府规范性文件报送备案工作；承办上级规范性文件草案的征求意见工作。（十五）负责行政执法监督工作；承办行政主体资格认证、执法证件核发和管理的具体工作；受理对违法行政行为的投诉；组织参与对法律、法规、规章实施情况的检查。（十六）负责县人民政府、县人民政府办公室印鉴、档案、资料的管理工作。（十七）负责外事侨办、公务接待等工作。（十八）对口管理县应急办、县公车办、县电子政务网管中心等机构。（十九）承办县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装的首要政治任务和长期工作主题，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，及时传达学习习近平总书记重要指示批示精神，以及中央、省、州重要会议和重要文件精神，制定切实可行的贯彻落实措施，推动习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署及省委、州委工作安排在永仁落地生根、开花结果。坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响，坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件造成的恶劣影响，常态化组织开展警示教育，着力修复净化政治生态，政府系统风清气正、干事创业的政治生态更加浓厚。

2.楚北经济增长极建设取得新成效。始终坚持党对经济工作的领导，认真贯彻落实国家和省州稳增长各项决策部署和“六稳”工作要求，及时制定实施全县保持经济平稳健康发展24条、“十大专项行动”等政策措施，严格执行经济运行“五个主题”“构二破三”和“调二提三”等系列行之有效的制度办法措施和稳增长指挥调度机制，打出了稳增长系列“组合拳”，全县经济稳中有进，实现了跳起摸高、撑杆跃进。2019年，全县生产总值增长11%达49.90亿元，增速全州排名第3位，其中：第一产业增长5.6%达11.57亿元，第二产业增长18.6%达15.06亿元，第三产业增长8.4%达23.27亿元，三次产业结构调整为20.8：30.9：48.3。规模以上工业增加值增长17.7%，增速全州排名第6位；规模以上固定资产投资增长23%，增速全州排名第2位；一般公共财政预算收入增长6.2%达3.53亿元，增速全州排名第3位；一般公共财政预算支出增长5.1%达15.59亿元，增速全州排名第3位；社会消费品零售总额增长12%达6.97亿元，增速全州排名第2位；城乡常住居民人均可支配收入分别增长8.1%和9.3%，达36522元和11059元，增速分别排名全州第6位和第7位。居民消费价格水平、城镇登记失业率、人口自然增长率等均控制在调控目标范围内，单位生产总值能耗下降和单位二氧化碳排放下降完成州下达目标。

3.“三大攻坚战”取得关键性进展。金融风险有效防控，全面实施“稳金融防风险”专项行动，大力整顿金融市场，扎实开展P2P网贷机构良性退出工作，全县金融机构不良贷款率为2.76%，低于全州平均水平。建立健全债务风险防范化解机制，千方百计筹集资金偿还债务，争取再融资资金2900万元、新增专项债券1亿元，偿还化解政府性债务2.38亿元，守住了不发生区域性系统金融风险底线。脱贫摘帽顺利实现，以脱贫攻坚工作统揽全县经济社会发展全局，投入财政涉农整合资金2.04亿元，实现精准退出238户667人贫困人口脱贫、直苴村出列的年度减贫目标，贫困发生率降至0.32%，整县脱贫摘帽顺利通过省级第三方考评，实现零漏评、零错退，并代表全省全州接受国家贫困县退出抽查，得到国家抽查评估组高度评价。产业就业扶贫、教育健康扶贫、易地扶贫搬迁拆旧复垦、农村饮水安全、安全生命防护工程等措施统筹落实，98座光伏扶贫村级电站实现贫困村光伏扶贫全覆盖。沪滇扶贫协作、招商银行定点扶贫成效显著，拉利坪村“儿童之家”暨招商局慈善基金会·云南楚雄精准脱贫帮扶（永仁县社区综合发展）项目全面启动。生态环境持续向好，全面打响蓝天、碧水、净土三大保卫战和七大标志性战役。全国第二次污染源普查工作有序开展，永仁县直苴水库径流区重金属污染源治理项目全面完工，中央环保督察“回头看”、省委环保督察反馈问题有序整改，淘汰国三及以下排放标准的老旧柴油货车29辆，县城空气自动监测站稳定运行，年内县城环境空气优良天数达到100%。金沙江永兴段周边村组及永定河城区段入河排污口治理和猛虎乡农村环境综合整治项目有序推进，大中型水库移民后期扶持资金形成资产固定量化分红试点项目成效位居楚雄州试点县第一名。“河长制”“街长制”全面落实，河湖库“清四乱”专项行动扎实开展。农村人居环境持续改善，实现乡（镇）村生活垃圾收集率和处理率100%。云南省县域生态环境质量监测评价与考核结果达到“基本稳定”以上。

4.高质量跨越式发展基础不断夯实。“枢纽”建设取得新成效，综合交通、水利、能源、大数字、物流重要枢纽设施建设加快推进，枢纽经济、门户经济、流动经济、数字经济稳步发展。综合交通运输体系初步形成，“能通全通”工程加快实施，跨县骨干路网和农村“四好公路”有序推进，成昆铁路扩能技改（永仁至广通段）通车运营，永仁进入“动车时代”，永金高速（永仁至大姚段）有序推进，乡村道路硬化率全面提升，2019年，共实施农村公路建设项目109个，总投资4071万元，建设里程33.1公里。水利基础设施进一步完善，农村饮水安全巩固提升工程和农村饮水保障补短板项目竣工投入使用，鲁母水库、永定镇东片区产业发展水利基础设施配套项目顺利开工建设，直苴水库、拉里么水库加快建设，长箐小（一）型水库工程可行性研究报告通过州发改委审查待批复，河库、库库连通工程完成项目总体可研报告及部分项目初步设计报告编制。能源保障能力不断增强，第四批45个建档立卡贫困村光伏电站实现并网发电，乌东德电站输电工程送端电网侧交流配套工程顺利推进，楚攀天然气管道永仁连接线加紧推进，500KV仁和开关站改变电站建成投产。信息网络覆盖率逐步扩大，“互联网+”、“智能+”、云计算大数字产业稳步推进，4G网络实现自然村全覆盖，5G试点进展顺利，“一部手机办事通”“一部手机游云南”全面推行。现代物流体系逐步形成，永仁火车站站前广场建设项目完工投入使用，区域性货物集散物流中心逐步建立。积极争取中央债券补助，永攀物流园区项目、永仁工业园区基础设施建设项目已进入国家发改委的项目库。国家电子商务进农村示范县建设项目加快推进，2019年全县实现电子商务销售274.47万元，同比增长49.98%。

5.改革开放再添新活力新动力。以供给侧结构性改革为主线，深入推进重点领域和关键环节改革。党政机构改革高效高质量完成，政府部门职能发挥更加顺畅高效，事业单位、财税金融、农业水价、农村集体产权制度等改革统筹推进。“放管服”改革扎实推进，办理深度三级以上网上可办事项1259项达99.60%、最多跑一次事项1212项达95.88%、即来即办事项332项达26.27%，政务服务“一网、一门、一次”改革目标初步实现。营商环境进一步优化，取消证明材料356项，企业开办时间压减80%，投资项目审批、商事服务提速50%以上，“相对集中行政审批权”改革取得经验在全省推广。全面落实减税降费政策，为社会经营实体减税4082.33万元，全县各类市场主体已发展到8578户，净增各类市场主体1026户，民营经济增加值增长10%，占全县GDP的44.1%。对外开放不断扩大，成功举办丝路云裳·七彩云南2019民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节和第三届科技入楚永仁专场项目推介对接会暨茧丝绸产业创新发展战略论坛会，积极参加上海时装周、环东华时装周和昆明民族时装周等活动，组团参加南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，通过沪滇扶贫协作高层互访、招商银行定点扶贫等平台，与上海百联集团、拼多多等知名企业的合作不断深化，永仁的知名度进一步提升。2019年共实施招商引资项目171个，引进州外到位资金101.38亿元，增长20.3%。

6.现代产业体系不断完善。“6+2”迭代产业体系加快构建，“三张牌”打造成效明显，六大重点产业增加值达29.5亿元，占GDP比重达54%。高原特色现代农业发展提质增效，以晚熟芒果“一县一业”创建引领推动现代农业产业园建设，建成特色经济林果53万余亩，永仁哲林晚熟芒果三产融合示范园、蚕桑产业园等初见雏形。“三品一标”认证登记扎实开展，新增认定省级农业龙头企业1户、州级龙头企业2户、农民专业合作社25个、家庭农场26个，认证绿色食品面积6200亩，“永仁松露”申报“国家地理标志产品”通过国家级形式审查，樊月圆专家工作站挂牌成立，莲池乡荧光软籽石榴种植合作社的突尼斯软籽石榴，荣获第三届中国石榴博览会“银奖”，云南廉乾农业科技有限公司野生菌入选首批30家“百县百品”，“永系”名牌农产品队伍迅速壮大。现代烟草产业提质保收，收购烟叶9.1万担，上等烟比例达71.71%，实现收购总值1.32亿元。工业转型升级步伐加快，永仁嘉涔废渣综合利用厂（原永仁铸造厂）和永仁兴荣木业有限公司（原永仁永丰木业有限公司）完成转型升级并投产使用，年产5万吨生物质颗粒燃料项目、永仁凯杰工贸公司年产20万吨铸造用生铁生产线异地搬迁及配套建设项目、云南栗源农业开发有限公司项目进入试生产阶段，2019年全县实现工业企业主营业务收入达20.53亿元。民族文化旅游业蓬勃发展，直苴赛装成为“国内一流、世界知名”的云南文化形象品牌，联合国外普拉可持续发展目标示范村项目关注度不断扩大，方山旅游景区智慧化建设任务全面完成，5路慢直播运行正常，花溪悦府、永仁湖阳光康养、阳光玫瑰城文旅康养、世纪阳光康养等项目落地永仁。新能源新材料产业、生物医药和大健康产业、现代服务业等加快发展。全年旅游业共接待游客265万人次，实现旅游总收入30.51亿元，服务业增加值增长30%。

7.城乡建设呈现新面貌。“六城同创”工作扎实开展，以“街长制”为推动，突出提升城乡人居环境，抓实县城“四治三改一拆一增”及农村“七改三清”工作，完成市政基础设施建设投资1.3亿元，完成海绵城市建设0.04平方公里，新建城市公厕5座，完成改造提升乡镇镇区旱厕41座。加大违法用地违法建筑查处力度，拆除复垦农地非农化面积0.378公顷，拆除违法建筑面积13094平方米。加大城市周边面山森林保护和植被恢复，建成区公共绿地面积134.07公顷，人均公园绿地面积9.59㎡，建成区绿化覆盖率38.08%。省级森林县城创建完成省级备案，省级生态文明县创建已通过省级考核验收，省级生态文明乡镇、州级生态村创建实现全覆盖。搬迁安置棚户区改造调整和老旧小区改造申报实施，国家卫生县城创建通过省级验收，美丽县城、美丽乡村、美丽公路、美丽景区建设扎实开展，芒果航空小镇、彝族赛装小镇、莲池商贸小镇等特色小镇规划建设有力推进。2019年底，县城建成区面积达4.1平方公里，城镇人口3.6万人，常住人口城镇化率提高** %。

8.社会建设全面进步。8项惠民工程和10件民生实全面完成，投入民生类资金10.91亿元，占一般公共预算的70 %。就业形势保持稳定，全县城镇新增就业2848人，农村劳动力转移就业3847，城镇登记失业率为2.91%。教育事业稳步提升，学前教育提质增量，新建城东、中和、永兴3所中心幼儿园，改扩建幼儿园8所，学前三年入园入班率达92.96 %；义务教育均衡发展顺利通过国家督导评估认定，辍学率、大班额问题得到严控；高中教育质量持续提升，2019年全县高考一本上线9人，本科上线140人，总上线率达100%。群众性文体活动广泛开展，在楚雄州第十四届运动会上，永仁代表团取得了团体总分237分，名列全州第四的骄人战绩。健康永仁扎实推进，县医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心和乡村医院“五院并建”全面完成。“全国基层中医药先进单位”“全国基层胸痛中心”工作成果持续巩固，卒中防治中心通过省级验收，急诊科创建成为省级重点专科，县中医医院通过二级甲等中医医院省级复评，县妇幼保健院二级甲等妇幼保健院创建深入开展，分级诊疗、双向转诊制度建设日趋完善，县域内就诊率达90.4%。社会保障全面加强，全县参加医疗保险人数达100889人，建档立卡贫困人口实现基本医保、大病保险、医疗救助全覆盖。纳入城乡低保和特困救助10339人，困难群众基本生活得到有力保障。新型冠状病毒肺炎疫情防控工作有力有序开展，截至目前，我县取得了无确诊病例、无疑似病例、无密切接触者、无疫情发生的阶段性胜利。非洲猪瘟得到有效防控，猪肉等重要商品价格有所回落，物价总水平保持稳定。食品药品安全监管不断加强，群众饮食用药安全得到保障，全县年内未发生食品药品安全事故。殡葬改革扎实推进，县民政局获省人力资源和社会保障厅、省民政厅表彰为“云南省民政系统先进集体”，县安全生产大检查长效机制建设在全省全州排名第1名，县气象工作在全省探测环境评估考核中居第2名，创建永仁县莲池乡查利么村级基层供销合作社工作经验在全州供销社系统推广学习。同时，广播电视、外事侨务、科学素质、统计、地震、档案、邮政、红十字等工作取得新成效，工会、共青团、老龄、妇女儿童、残疾人、地方志等各项工作全面进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，直属事业单位1个。分别是：行政单位为永仁县人民政府办公室（以下简称政府办）、直属事业单位为永仁县机关事务服务中心（以下简称中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民政府办公室部门（含中心）2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制9人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；年末实有41人，其中行政人员32人（含行政工勤人员9人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

 

实有车辆编制51辆，其中：政府办7辆，中心公务用车保障平台44辆。在编实有车辆44辆，其中政府办7辆、中心平台37辆，平台空编7辆（应急保障6辆、调研车1辆）。

 

第二部分  2019年度部门决算表

2019年部门决算表（详见附表9至附表12）

永仁县政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民政府办公室部门2019年度收入合计1,599.97万元。其中：财政拨款收入1,580.36万元，占总收入的98.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.61万元，占总收入的1.23%。2018年度收入合计1,810.43万元。其中：财政拨款收入1,810.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年比上年同期减少230.07万元，主要是压缩项目经费，缓解财政压力，政务中心维护费及公务用车平台维护费减少60万元，省州项目补助经费减少35万，18年的综合绩效资金下达在县委办统一发放。

 

二、支出决算情况说明

永仁县人民政府办公室部门2019年度支出合计1,469.99万元。其中：基本支出1,033.7万元，占总支出的70.32%；项目支出436.29万元，占总支出的29.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计1,486.65万元。其中：基本支出996.67万元，占总支出的67.04%；项目支出489.97万元，占总支出的32.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。19年支出较上年减少16.66万元下降1.12%。基本与上年持平。主要变动原因为压缩项目经费，减少财政压力。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障永仁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,033.7万元。较2018年基本支出996.67万元增加37.03万元，增长3.71%。增长的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出659.64万元占基本支出的63.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.58万元占基本支出的1.22%。人均0.31万元。

2019年和2018年基本支出明细表          单位：万元

经济分类名称	19年基本支出	18年支出基本	增减情况	增减比例
合计	1026.65	1003.18	23.47	2.34%
工资福利支出小计	659.64	707.59	-47.95	-6.78%
基本工资	149.51	179.7	-30.19	-16.80%
津贴补贴	229.93	232.48	-2.55	-1.10%
奖金	108.11	107.6	0.51	0.47%
绩效工资	16.05	6.43	9.62	149.61%
机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	70.84	-14.36	-20.27%
职业年金缴费	6.57	5.46	1.11	20.33%
职工基本医疗保险缴费	30.63	34.97	-4.34	-12.41%
公务员医疗补助缴费	15.57	16.37	-0.8	-4.89%
其他社会保障缴费	1.90	12.3	-10.4	-84.55%
住房公积金	44.89	41.44	3.45	8.33%
对个人和家庭的补助	58.99	26.28	32.71	124.47%
退休费	26.15	22.43	3.72	16.58%
抚恤金	18.89	0	18.89	0.00%
生活补助	0.18	3.69	-3.51	-95.12%
奖励金	13.77	0.16	13.61	8506.25%
商品和服务支出小计	308.01	263.57	44.44	16.86%
办公费	12.58	16.78	-4.2	-25.03%
印刷费	0.00	1.28	-1.28	-100.00%
手续费	0.02	0.01	0.01	100.00%
水费	0.00	0.42	-0.42	-100.00%
邮电费	0.00	0.83	-0.83	-100.00%
差旅费	24.01	30.9	-6.89	-22.30%
会议费	0.00	2.09	-2.09	-100.00%
培训费	1.88	1.45	0.43	29.66%
公务接待费	45.26	3.02	42.24	1398.68%
劳务费	116.92	83.8	33.12	39.52%
委托业务费	0.00	3.16	-3.16	-100.00%
工会经费	6.46	6.92	-0.46	-6.65%
福利费	0.08	0	0.08	0.00%
公务用车运行维护费	97.66	74.11	23.55	31.78%
其他交通费用	3.14	38.8	-35.66	-91.91%
其他商品和服务支出	0.00	0	0	0.00%
其他资本性支出小计	0.00	5.74	-5.74	-100.00%
办公设备购置	0	5.74	-5.74	-100.00%

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障永仁县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436.29万元。比上年490.31万元减少54.02万元，同比下降11.02%。减少的主要原因：主要是压缩项目经费，缓解财政压力，财政预算安排的各个项目资金比上年度减少。具体项目开支主要用于政务中心运行维护、公务用车综合保障平台运行、政务督查、政府门户网站管理维护、行政执法、应急值班系统维护等方面支出。

2019年和2018年项目支出明细表            单位：万元

经济分类科目	19年项目支出明细	18年项目支出明细	增减情况	增减比例
合计	436.29	490.22	-53.93	-11.00%
工资福利费支出小计	67.36	0.00	67.36	0.00%
奖金	66.95	0	66.95	0.00%
其他社会保障缴费	0.41	0	0.41	0.00%
商品和服务支出小计	282.99	311.64	-28.65	-9.19%
办公费	18.58	15.87	2.71	17.08%
印刷费	2.05	2.59	-0.54	-20.85%
手续费	0.00	0	0	0.00%
水费	9.38	11.52	-2.14	-18.58%
电费	15.08	13.86	1.22	8.80%
邮电费	6.37	7.38	-1.01	-13.69%
差旅费	55.19	50.09	5.1	10.18%
维修（护）费	12.12	18.54	-6.42	-34.63%
租赁费	29.30	0	29.3	0.00%
会议费	0.17	0	0.17	0.00%
培训费	3.22	3.56	-0.34	-9.55%
公务接待费	1.81	69.8	-67.99	-97.41%
劳务费	58.16	72.58	-14.42	-19.87%
委托业务费	0.00	13	-13	-100.00%
公务用车运行维护费	25.77	32.85	-7.08	-21.55%
其他交通费用	27.74	0	27.74	0.00%
其他商品和服务支出	18.05	0	18.05	0.00%
对个人和家庭补助支出小计	1.14	46.23	-45.09	-97.53%
生活补助	1.14	0.48	0.66	137.50%
奖励金	0.00	44.4	-44.4	-100.00%
其他对个人和家庭的补助	0.00	1.35	-1.35	-100.00%
资本性支出小计	84.80	132.35	-47.55	-35.93%
办公设备购置	39.80	25.41	14.39	56.63%
专用设备购置	0.00	77.39	-77.39	-100.00%
信息网络及软件购置更新	0.00	29.55	-29.55	-100.00%
公务用车购置	45.00	0	45	0.00%

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,443.32万元,占本年支出合计的98.19%。2018年度支出合计1457.35万元。占本年支出合计的98.03%。19年支出较上年减少14.03万元下降0.9%。基本与上年持平。主要变动原因为压缩项目经费，减少财政压力。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,262.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。主要用于工资福利支出572.26万元，商品和服务支出572.40万元，对个人和家庭补助33.98万元。办公设备及调研车购置84.80万元。

  2.社会保障和就业（类）支出89.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于行政单位离退休人员工资26.15万元，机关事业单位基本养老保险56.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.57万元。

  3.卫生健康（类）支出46.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于行政单位医疗30.63万元，事业单位医疗0.6万元，公务员医疗补助15.57万元。

  4.住房保障（类）支出44.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于住房公积金支出44.89万元。

永仁县政府办2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	1262.44	87.47%
社会保障和就业支出	89.2	6.18%
卫生健康支出	46.8	3.24%
住房保障支出	44.89	3.11%
合计	1443.32	98.19%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为162万元，支出决算为215.5万元，完成预算的133.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为168.43万元，完成预算的103.97%；公务接待费支出决算为47.06万元，完成预算的29.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：超出预算部分公务用车购置费用45万和公务接待费40万元。中心2019年公务用车平台新购置了一辆大型客车45万元（预算已安排在18年）主要用于接待外县人员来我县开展调研工作，支持永仁发展。中心接待费支出40万元主要是接待全县大型活动发生的支出，此项接待费19年未列入部门预算，财政以实际接待支出金额安排项目资金。公务用车运行维护费较年初预算减少，原因为认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的179.51万元增加35.99万元，增长20.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加61.47万元，增长57.47%；公务接待费支出决算减少25.49万元，下降-35.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中心2019年公务用车平台新购置了一辆大型客车45万元（预算已安排在18年）主要用于接待外县人员来我县开展调研工作，支持永仁发展。公务用车运行维护费增加主要是19年事业单位公车改革，划拨了13辆公务用车在中心平台使用，故增加了车辆维护费。公务用车运行维护费较去年大幅减少，原因为认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出168.43万元，占78.16%；公务接待费支出47.06万元，占21.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出168.43万元。其中：

公务用车购置支出45万元，购置车辆1辆。主要原因是中心2019年公务用车平台新购置了一辆大型客车45万元，主要用于接待外县人员来我县开展调研工作，支持永仁发展。

公务用车运行维护支出123.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。其中政府办公务用车7辆，主要保障县级领导及挂职干部出差下乡开展工作，中心公务用车保障平台37辆主要保障全县各行政单位公务出行所需。支出主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出47.06万元。其中：

国内接待费支出47.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待658批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,412人（其中：外事接待人次0人）。主要中心接待办用于接待全县大型活动发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出308.02万元，2018年机关运行经费支出262.76万元，同比增加45.26万元，增长17.22%,主要原因是：19年事业单位公车改革划转13辆公务用车到中心平台，新购置了调研车1辆，增加了车辆的运行维护费用。具体支出明细：办公费31.16万元，印刷费2.05万元，手续费0.04万元，水费9.38万元，电费15.08万元，邮电费6.37万元，差旅费55.19万元，维修维护费12.12万元，租赁费29.3万元，培训费5.09万元，公务接待费47.06万元，劳务费175.09万元，工会经费6.46万元，公务用车运行维护费用123.43万元，其他交通费用29.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县人民政府办公室部门资产总额964.45万元，其中，流动资产592.99万元，固定资产371.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况            单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	土地、房屋构筑物	车辆	单价200万以上	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	964.45	592.99	371.46	58.42	268.98	0	44.06	0	0	0	0

与上年相比，本年资产总额增加37.8万元，其中;流动资产减少83.22万元，固定资产增加121.02万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物861平方米，账面原值82.73万元；新增划拨车辆13辆，账面原值240.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额155.52万元,其中：政府采购货物支出33.24万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出122.28万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9至附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700173201111

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