永仁县宜就中心小学2019年决算公开

永仁县宜就中心小学2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  永仁县宜就中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  永仁县宜就中心小学2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  永仁县宜就中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育，主要工作职责为：

1、贯彻落实国家教育方针、政策，按照国家教育制度规定和国家、省、州教体局下达的教育计划组织开展教育教学工作。

2、按照教育体育局要求组织制定并实施学校教学工作计划，完成有学校教育教学工作任务，努力提高教育教学质量。

3、组织教职工通过各种渠道，宣传各种教育教学法律、法规，确保学生、家长明白各种教育法律知识，保证适龄学生完成义务教育。

4、根据上级安排，认真组织实施学生各种资助资金的及时发放管理，确保资助学生家长、学生确实享受各种资助。

5、根据教育发展规划，认真规划学校发展计划，争取各种资金，规划建设学校校舍、教学用房等设施，保障学校教育改革发展需要。

6、统一规划，认真按上级要求，开展教师培训、保障教师教育教学水平提高，确保学校教学质量同地区上等水平。

7、建立、健全学校各种规章制度，保障学校各方面工作正常有序开展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019学年，宜就中心小学紧紧围绕永仁县教育局2019年工作要点与“强师、提效、优管、活制、固基”的工作重点做好新学期工作计划，以改革教职工考核、评价制度为工作切入点，围绕“培养行为习惯良好，文化基础扎实，身心健康，兴趣爱好有特长的小学生”的工作目标，细化工作内容，明确工作职责，激活内部活力，整合优化教育资源配置，加强师资队伍建设和教育管理，加快教育现代化进程，促进教育整体水平全面提高，建设优质、现代化的农村寄宿制小学，让每个学生快乐成长，让每位教师幸福工作。具体工作如下：

1、开展“强师”工程，提高教师队伍素质，由党支部牵头负责抓好基层党建，抓好“党支部+党小组+党员”的合力建设，发挥先锋和模范作用，带动教师整体提升。

2、抓“好习惯伴我成长系列活动+儒雅文化的“以读养德”，促进学生良好习惯的养成，评出、管好、考核好学科带头人和骨干教师。；

3、开展教师培训，提升业务素质，继续落实“一师一优课，一课一名师”，工作方案，提高教师面对教育改革和课程改革的能力。

4、开展“提效”工程建设，推进课堂教学改革步伐，采用学校班子成员挂党小组联系教育教学工作，参与教学的五环节和教学研讨，努力营造课堂教学改革工作氛围；帮助解决教育教学中出现的问题和困难。

5、开展“优管”工程建设，提升学校现代教育管理水平由教导处牵头，少先队组织乡村少年宫活动和少先队活动。

一是开展“校队”培养。“三球四队”：足球、篮球、乒乓球；鼓号、合唱、舞蹈、田径队。

二是学校特色活动。民乐（笛子、三弦、二胡）、彝族刺绣。

6、扎实开展“活制”工程建设，激活学校内部管理机制改革完善教职工考核评价、绩效分配、评优选先、职务评审制度，加强教职工师德师风和考勤管理，用考核、绩效的导向性促使教职工爱岗敬业，无私奉献、踏实工作；完善贫困学生资助体系，让特殊群体的学生在学校感受到温暖，在学校健康成长。

7、扎实开展“固基”工程建设，加快学校标准化建设完善学校发展规划，加强育人环境建设，让校园建设、改造、布置、装饰达到规范化，改善师、生的工作、学习、生活环境，达到“环境育人”的目的。

学校的竣工工程、在建工程和新工程，由基建员负责办理相关手续、档案，学校行政和党支部参与工程过程管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

宜就中心小学属全额拨款单位， 2019年有独立核算机构数1个，机构数与上一年保持不变。根据永编发[2013]21号文件规定，宜就中心小学内设职能机构3个（校长办公室、教导处、总务处），负责对全镇小学的管理，中心小学设有宜就中心完小、拉古完小2个校点；党支部、行政、工会、少先队组织健全。

（二）部门人员的编制及实有情况

2019年宜就中心小学有财政供养人员162人，其中：在职人员79人（教师78人，工人1人）、退休教职工59人，离岗退养1人(余开寿)，遗属人员22人。

2019年末在校学生总数790人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

永仁县宜就中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明。

2019年度决算收入1715.545594万元，其中：财政拨款收入1715.545594万元，财政拨款收入占总收入的100%，比2018年减少5.29%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明。

（一）、2019年决算收入1715.544594万元，预算收入1495.99万元，差异219.554594万元；决算支出 1745.856508万元，预算支出1495.99万元，差异249.866508万元。

（二）、决算与预算差异较大是因为年初预算没法把握人员经费增加情况，中央和省级公用经费、中央和省级、州级寄宿生生活补助和营养餐补助中央资金县级不列为预算项目。

（三）、收入支出结构分析。

2019年度决算收入1715.545594万元，其中：财政拨款收入1715。545594万元，财政拨款收入占总收入的100%。本年度决算支出合计1745.856508万元；其中：基本支出1595.049994万元，占总支出的91.36%；行政事业项目支出150.806514万元，占支出的8.64%。

（四）、支出按经济分类科目分析。

1、“三公”经费支出情况：各乡镇中小学学校没有预算三公经费，资金使用范围也不允许有三公经费，故没有。

2、培训费支出 3.90755万元，占日常公用经费支出 68.699018万元的6.1%。

3、维修维护费支出17.011788万元，占日常公用经费支出68.699018万元的24.76 %。

4、差旅费支出3.3683万元，占日常公用经费支出68.699018万元的4.9%。

5、办公费支出23.882257万元，占日常公用经费支出68.699018万元的34.76%。

6、印刷费支出2.49892万元，占日常公用经费支出68.699018万元的3.6%。

7、电费支出5.305683万元，占日常公用经费支出68.699018万元的7.7%

8、会议费支出0.97万元，占日常公用经费支出68.699018万元的1.4%

9、工会费支出11.73972万元，占日常公用经费支出68.699018万元的17.1%

10、、手续费0.0211万元占日常公用经费支出68.699018万元的0.03%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度决算支出合计1745.856508万元；其中：基本支出1595.049994万元，占总支出的91.36%，比2018年减少2.05%；行政事业项目支出150.806514万元，占支出的8.64%，比2018年减少37.112%。

2、2019年末资金结转结余81.326521万元，其中基本支出结转49.206358万元,项目支出结转32.120163万元。

3、分单位结余结转情况。无。

4、年末结余结转较大的原因分析：2019年末资金结转结余81.326521万元，主要是教师绩效考核23.4756万元未发放,学生伙食费27.068304万元未支出，学生困难补助17.991573万元未支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县宜就中心小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因无三公经费收支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是无三公经费收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1、手续费0.0211万元占日常公用经费支出68.699018万元的0.03%。

2、培训费支出 3.90755万元，占日常公用经费支出 68.699018万元的6.1%。

3、维修维护费支出17.011788万元，占日常公用经费支出68.699018万元的24.76 %。

4、差旅费支出3.3683万元，占日常公用经费支出68.699018万元的4.9%。

5、办公费支出23.882257万元，占日常公用经费支出68.699018万元的34.76%。

6、印刷费支出2.49892万元，占日常公用经费支出68.699018万元的3.6%。

7、电费支出5.305683万元，占日常公用经费支出68.699018万元的7.7%

8、会议费支出0.97万元，占日常公用经费支出68.699018万元的1.4%

9、工会费支出11.73972万元，占日常公用经费支出68.699018万元的17.1%。

二、国有资产占用情况

（一）、资产负债结构情况

2019年末资产总计1423.654366万元，其中固定资产1333.962227万元，占资产总额的93.7%，流动资产89.688139万元，占资产总额的6.3%；

（二）、资产负债对比分析

2019年末资产总计1423.654366万元，主要是学校为开展正常教育教学购买的办公及专用设备，图书档案资料和办公、教学、宿舍楼等建筑构筑物；固定资产原值1922.181727万元，固定资产折旧588.2155万元，固定资产净值1333.966227万元，流动负债51.904376万元，其中其他应付款51.904376万元。资产负债率为3.64%。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额44.5796万元,其中：政府采购货物支出32.2896万元;政府采购工程支出12.29万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额44.5796万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。