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永仁县2019年度财政决算情况的报告

索引号:1153232701517648x4-/2020-1019001 公文目录:本级财政预决算 发文日期:2020年10月19日 主题词: 文  号: 成文日期:

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关于永仁县2019年财政决算情况的报告

——2020年9月30日在永仁县第十七届人大常委会第29次会议上

主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,我向本次会议报告永仁县2019年财政决算情况,请予审议。

一、县十七届人大第四次会议审议通过的《永仁县2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告》中的决算汇总情况

(一)一般公共预算。全县一般公共预算收入完成35311万元,为预算数的100.2%,比上年决算数增加2071万元,增长6.2%。其中:税收收入完成19499万元,比上年决算数减少1729万元,下降8.1%;非税收入完成15812万元,比上年决算数增加3800万元,增长31.6%。一般公共预算支出完成155938万元,为预算数的100.1%,比上年增加7521万元,增长5.1%。

全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入35311万元,转移性收入115869万元,上年结余收入376万元,调入预算稳定调节基金1452万元,调入其他资金7585万元(其中:教育收费调入82万元、基金预算调入6029万元、其他捐赠资金调入1474万元),地方政府一般债券转贷收入1300万元,收入总计161893万元。一般公共预算支出155938万元,上解支出3625万元,地方一般债务还本支出1300万元,安排预算稳定调节基金457万元,支出总计161893万元。收支相抵,年终结转573万元,全部为项目结转。

(二)政府性基金预算。政府性基金预算收入完成7629万元,为预算数的25%,比上年减少13057万元,下降63.1%。政府性基金预算支出完成11983万元,为年初预算数的31.5%。

全县政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入7629万元,上年结余368万元,上级补助收入1808万元,地方政府专项债券转贷收入10000万元(全部用于置换专项债务),政府债券转贷收入1600万元,收入总计21405万元。政府性基金预算支出11983万元,地方政府专项债务还本支出1600万元,上解支出736万元,调出基金6029万元,基金支出总计20348万元。收支相抵,年终结余1057万元。

(三)社会保险基金预算。全县社保基金收入完成16324万元,为预算数的94%,比上年决算数下降8.6%。其中:保费收入12725万元,财政补贴收入2994万元,其他收入(利息等)605万元。全县社保基金支出完成15721万元,为预算数的99%,比上年决算数增长4.6%。其中:社会保险待遇支出15220万元,其他支出(上解等)501万元。社会保险基金本年收支结余602万元,年末滚存结余15511万元。

二、州财政年终结算与县第十七届人大四次会议上报告的财政决算变化情况

根据《楚雄州财政局关于2019年州财政与各县市财政年终结算有关事项的通知》(楚财预〔2020〕48号),经核对,州级财政对县级财政2019年度年终结算数与县十七届人大四次会议报告各项决算汇总数变动情况如下:

(一)一般公共预算收支决算与县十七届人大四次会议报告各项决算汇总数一致。

(二)政府性基金预算收支决算与县十七届人大四次会议报告各项决算汇总数一致。

(三)社会保险基金预算收支决算汇总变动情况。全县社保基金收入完成16103万元,减少221万元。其中:保费收入减少147万元(生育保险划入医保由州级统筹,本级不填报161万元;城乡居民养老保险财政补助收入代缴保费收入,保费收入增加了14万元,财政补助收入减少14万元);财政补助收入减少494万元(上级补助收入生育保险70万元、工伤保险100万元、失业保险240万元不属于财政补助收入,计入其他收入,城乡居民养老保险14万元划入保费收入,70万元未到账故调减);其他收入增加420万元(工伤保险100万元、失业保险240万元)。

全县社保基金支出完成15490万元,减少231万元。其中:社会保险待遇支出减少210万元(生育保险划入医保由州级统筹,本级不填报210万元);其他支出(上解等)减少21万元(生育保险划入医保由州级统筹,本级不填报21万元)。社会保险基金本年收支结余613万元,增加11万元;年末滚存结余15521万元,增加10万元。

主任、各位副主任,各位委员,2019年全县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督指导下,取得了一定成绩,但也存在许多困难问题亟待解决:一是增收基础薄弱,税收增长过度依赖投资拉动,缺乏支撑型、主导型财源税源项目,收入质量不高。二是财力缺口较大,向上争取资金到位率低,县级财政对上级转移支付补助的依赖度较高,财政自给率较低。三是保障能力不足,民生支出增长乏力。四是偿债压力剧增,全县政府债务规模较大,隐性债务整改困难,县本级财政偿债支出压力逐年增加,财政运行困难加剧。以上问题,我们将认真研究解决,也请各位领导一如既往给予关心支持。

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云南省楚雄州永仁县2019年度政府决算公开表20201016082725306.xls  735K 下载