永仁县青少年校外活动中心2020年部门预算编制说明

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永仁县青少年校外活动中心2020年预算公开目录

第一部分永仁县青少年校外活动中心2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县青少年校外活动中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县青少年校外活动中心2020年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县青少年活动中心是永仁县教育局主管的一个分管部门，于2012年7月成立，在各级领导的关心重视、关怀和支持下，我们始终坚持公益性原则，以实践活动为主，以服务青少年健康成长为目标，以活动育人为重要形式，积极开展了丰富多彩的教育实践活动，办永仁县优质的课外活动教育。

（二）机构设置情况

2013年3月，根据永编发[2013]12号文件，关于增设县教育局下设事业机构和调整人员编制的通知，同意县教育局设立青少年校外活动中心为县教育局下设财政全额拨款的股所级事业单位机构，核定校外活动中心事业编制3名，其中含领导职务1名；青少年活动中心的主要工作职责是充分依托场馆资源，利用学校节假日和课余时间，有计划地面向未成年人组织开展形式多样的主题教育、文化娱乐、科学探究、公益服务等实践活动，培养学生的创新精神、实践能力和艺术素养，全面提高学生素质，为广大青少年学生的思想道德建设、实践能力和创新精神的培养和综合素质的提升服务。2016年5月，青少年校外活动中正式从教育局分离出来，单独进行财政独立核算，成为永仁县财政一级预算单位；

（三）重点工作概述

在认真总结2019年校外教育工作的基础上，今年我们提出“一一二三四”的工作要点,即一个中心工作、一项文化建设、二期人员培训、三项主题活动、四项体艺比赛。

1、学生兴趣班实现了常态化、规范化、制度化。

每年举办四期兴趣班，每期20至25天，学员覆盖全县中小学及幼儿园，全年参加人数达1500余人。舞蹈、美术、钢琴、吉他、书法、手工制作、乒乓球等10多个项目已实现常态化运作。活动中，突出公益性原则，始终将手工制作、书法、棋类等活动作为免费项目向广大青少年开放。为孩子们创造天赋和艺术爱好的培养搭建了绚丽的舞台，开辟了广阔的空间。每期活动结束时，我们都开展兴趣班学习成果展演，对每期活动中表现突出的学生予以表彰、奖励。

2、勤奋务实，开拓创新，拓展办学空间。

一是发挥地域优势创办特色项目，与民族小学联合创办少儿民族合唱团。2019年4月已经组建了60人少儿民族合唱团，利用民族小学少年宫活动时间，开展少儿民族合唱团排练，已初见成效。

二是发挥资源优势普及书法教学。今年7月我们编撰了一本硬笔楷书教程，每所乡村学校少年宫捐赠85本硬笔楷书教程，每所中学捐赠120本硬笔楷书教程，用于学校少年宫和中学开办书法兴趣班教学使用，在全县中小学普及开展书法兴趣班。

三是积极探索办学模式优化师资队伍，拓展教育空间提升教育服务质量。辅导教师队伍是开展兴趣班的关键因素，破解活动中心发展的瓶颈就是要解决辅导教师的问题，自2017年10月以后，不准聘请在职在编的辅导教师，永仁本地艺术人才缺乏，辅导教师可选聘人员少，难以聘用到优秀的辅导教师；今年暑期我们从攀枝花聘请12名辅导教师，充实了教师队伍，提升了教育服务质量，社会效益好，得到学生家长的好评。

3.加强与社会团体合作，拓宽服务渠道。

活动中心始终坚持公益性、惠普性原则，积极开展群体性活动。与县关工委、司法局、团委等部门筹建了“永仁县法制教育基地”，为未成年人普法教育提供服务；与县文联、书画协会、科协等部门合作，开展中小学生科技创新书画比赛等活动。

4、开展“圆梦蒲公英”主题一系列活动

（1）开展“圆梦蒲公英·读经典美文，做儒雅少年”活动。

结合教育部提出的“圆梦蒲公英主题活动”通知精神，活动中心根据实际，利用寒暑假开展书法公益培训、“品味经典、阅读经典”主题活动。在书法兴趣班活动中，充分利用书法课的特点，教师每天有选择地引导学生通过“写、读、诵、悟”的形式，让学员在练习书法的过程中有针对性地多书写传统经典名篇，从中体验经典，收到了良好的教育效果。

（2）开展“庆祝中华人民共和国成立70周年，传承中华传统文化，共创墨香校园”圆梦蒲公英活动。

2019年恰逢中华人民共和国成立70周年，为庆祝中华人民共和国成立70周年，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力弘扬优秀传统文化，热情讴歌新中国建设所取得的辉煌成就。9月21日上午，永仁县青少年校外活动中心举办了“庆祝中华人民共和国成立70周年、永仁县第五届中小学生书法暨绘画现场比赛”活动。来自全县9所小学和3所初中的252名中小学生参加了比赛。邀请永仁县美术、书法协会的同志作为评委，为获奖选手颁发了奖状奖品，对优秀指导教师进行了表彰。

5、开展“小小球，大大梦”主题实践活动。

2019年3月22日至25日，组织举办了“永仁县第三届青少年校园足球赛暨啦啦操比赛”活动。通过比赛，促进了全县中小学生足球运动水平的提高，充分展示学生的技能，带动广大青少年积极参与足球运动，增强体育健身活动的热情，丰富学生课余生活。

6、拓展服务功能，延伸服务阵地。

作为校外教育机构，发挥辐射带动作用，“立足县城，辐射全县”是我县青少年校外活动中心的长远目标。利用周末、寒暑假，聘请乡村学校少年宫老师到活动中心上课学习。同时组织活动中心特长教师“送教下乡”，把活动中心教学、管理、培训送到乡村学校少年宫学生身边，进一步发挥青少年校外活动中心的辐射作用和服务功能，让乡村学校的学生也能享受到城里学生一样的学习机会，推动乡村少年宫建设和规范化发展步伐。注重打造自身的品牌，编排的文艺节目要“拿得出来，拉得上去，唱得下来”。一年来，活动中心组织的节目参加县级各类比赛活动，均取得好的名次，赢得家长和社会的认可，这就是最好的教育成果。

7、注重文化氛围建设，提升育人环境。

一是添置一套会议室音响设备，一套文体活动展演的室外音响设，两套户外大型儿童游乐玩具；二是对活动场所进行了修缮维护：对活动中心大楼的外墙体和功能室玻璃进行修缮维护、对楼梯线管进行重新布置，走道两侧墙体进行修缮维护，建设走廊文化、功能室内部分石膏吊顶进行修缮维护。提升了育人环境。

8、规范管理，严防事故发生。

制定管理制度，工作规范化、制度化和常态化。严格课堂教学管理，课堂教学是中心工作，教师必须做到上课有学案、有计划、有目标。尤其注重安全管理，时刻树立“居安思危”的意识，认真落实安全制度，经常开展季节性安全宣传教育，特别是抓好交通、防溺水、防火灾、安全用电、食品卫生等方面的安全教育，高度重视学生的人身安全。对参加兴趣班活动的学员，报名时发放《学员须知》，签订《学员安全协议》，并要求家长亲自接送，紧密配合做好安全工作。在节假日和周末培训期间，安排专人轮流值班、巡查，对无故缺课的学员及时用电话和家长联系。加强对楼道、活动室、电脑室等重点部位的电线、消防设施的排查和管理。一年来无安全事故发生，无违规操作现象。

展望未来，任重道远。我们坚信，有各级部门的大力支持，学生家长的积极参与，社会各界的关心和帮助，充满希望。活动中心能肩负起培养兴趣爱好的重任，沿着校外教育这条光明的大道，向着更高更远的目标前进！

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。据2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有0人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 61.22万元，其中：一般公共预算财政拨款61.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少3.12万元，主要原因一是因为三公经费支出有所减少，二是因为疫情影响，2020年第一期没有开班，2019年的项目支出未列支,上年存在结余资金，因此今年部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 61.22万元，其中:本年收入61.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61.22万元（本级财力61.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少3.12万元，主要原因一是因为三公经费支出有所减少，二是因为疫情影响，2020年第一期没有开班，2019年的项目支出未列支，上年存在结余资金，因此今年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 61.22万元。财政拨款安排支出 61.22万元，其中：基本支出49.22万元。

与上年对比增加0.26万元，主要原因工资增长，其他社会保障经费也有所增加；项目支出12万元，与上年对比少5万元，主要原因是因为疫情影响，2020年第一期没有开班，2019年的项目支出未列支，上年存在结余资金，因此今年预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出功能科目分组情况：永仁县青少年校外活动中心一般公共预算收入总计61.22万元（含永仁县本级财力收入49.22万元，其他非税收入安排12.00万元）。其中其他教育支出48.52万元（含基本支出36.52万元，包含事业单位人员工资34.90万元，商品服务支出1.62万元；项目支出12.00万元）。社会保障和就业支出4.52万元；医疗卫生与计划生育支出4.22万元（含事业单位医疗3.09万元，公务员医疗补助1.13万元）。住房保障支出3.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:永仁县青少年校外活动中心一般公共预算对事业单位经常性补助支出总计61.22万元，其中基本支出49.22万元，含工资福利支出47.60万元和商品和服务支出1.62万元。基本支出49.22万元，其中工资福利支出34.90万元，（含基本工资14.66万元，津贴补贴6.72万元，奖金1.22万元，绩效工资12.30万元）；机关事业养老保险缴费4.52万元；职工医疗保险缴费2.97万元，公务员医疗补助1.13万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金缴费3.96万元；商品和服务支出1.62万元（含办公费0.16万元，水费0.32万元，差旅费0.20万元，工会经费0.57万元，其他商品和服务支出0.37万元）。预算项目支出12万元。按经济科目分类为商品和服务支出12万元，其中办公费2万元，劳务费10万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年永仁县青少年校外活动中心无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县青少年校外活动中心2020年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：永仁县青少年校外活动中心2019年和2020年无出国出境费预算。

（二）公务接待费

永仁县青少年校外活动中心2020年公务接待费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是：永仁县青少年校外活动中心2019年和2020年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县青少年校外活动中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是：永仁县青少年校外活动中心2019年和2020年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：青少年活动中心专项经费

绩效目标：发挥场馆功能，挖掘资源，举办4期学生校外兴趣培训班并开展好4次培训成果展演；举办2次教师业务素质培训，做好师资力量的提升；举办2次如青少年足球比赛、书法绘画等比赛，以赛促训，培养学生良好的兴趣还好；开展暑期“圆梦蒲公英”主题教育活动，丰富学生的校外生活，引导广大青少年健康快乐成长；提升办学水平，树立良好的口碑，服务好广大青少年学生和家长，办人民满意的校外培训教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县青少年校外活动中心2020年机关运行经费安排0万元。与上年对比，减少0万元，主要原因分析是永仁县青少年校外活动中心2019年和2020年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县青少年校外活动中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：

青少年活动中心专项经费

二、立项依据

校外活动中心单位功能职责

三、项目实施单位

永仁县青少年校外活动中心

四、项目基本概况

根据单位职责，开展丰富多彩的校外活动，培养德智体美劳多方面发展的青少年人才。

五、项目实施内容

聘请专业执教教师，开展丰富的艺术培训项目，保证校外培训呈良好态势发展。

六、资金安排情况

2020年预算项目资金安排12万元，其中10万用于青少年活动中心外聘教师辅导课时费，2万元用于活动中心运转办公经费

七、项目实施计划

青少年活动中心计化开展校外兴趣培训班4期，青少年书画比赛1次，体育类比赛1次，开展好4期培训成果展演

八、项目实施成效

发挥场馆功能，挖掘社会资源，为广大青少年学生提供高质量的校外培训，树立品牌效应，办孩子满意家长放心的校外培训教育。

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