永仁县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开

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永仁县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开目录

第一部分 永仁县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

（8）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

（9）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

永仁县人力资源和社会保障局设9个内设机构和党总支办公室，有两个下属事业单位：永仁县公共就业和人才服务中心、永仁县社会保险中心。共10个股室（中心）。

（三）重点工作概述

（1）就业创业工作：重点做好城镇新增就业、农村劳动力培训、农村劳动力新增转移就业、城镇登记失业率、青年见习、公益性岗位开发管理、创业贷款发放工作。

（2）社会保障工作：一是加强全民参保登记工作，做到应保尽保。二是全面推进各类用人单位参加工伤保险，努力实现项目工伤参保率达100%。三是充分利用多媒体开展基本养老保险生存认证工作，确保认证率达100%。四是严格执行社会保险政策，认真做好各项社会保险关系接续、待遇审核发放工作。五是根据国家、省、州阶段性减免、缓缴企业社保费政策，对全县8家大型企业，125家中小微企业，12家个体工商户，6家社会组织做好阶段性减免、缓缴工作。六是做好全县建档立卡贫困户适龄人员100%参加基本养老保险工作。七是加强社保基金监管。八是做好参保职工退休审批、工伤认定、劳动能力鉴定等工作。

（3）人事人才和工资福利工作：重点做好加强技能人才队伍建设、2020年各类人才的招聘招考工作、人事人才管理工作、严格执行工资福利政策。

（4）企业退休人员社会化管理服务工作，纳入管理服务的退休人员按长期居住地移交到所属的乡镇、社区进行社会化管理服务，企业退休人员社会化管理率达100%，社区社会化管理率达99.83%。

（5）和谐劳动关系建设：全力保障农民工工资支付、积极构建稳定和谐劳动关系、做好信访调解仲裁工作、深入开展人社法律法规政策宣传、人社服务能力提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 46人，事业编制7人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1566.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1418.62万元，政府性基金预算财政拨款148.06万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入减少781.23万元，其中：一般公共预算财政拨款减少808.59万元，减少的主要原因是医保局单独成立办公，财政对基本医疗保险基金的补助不再列入本单位预算支出。政府性基金预算财政拨款增加27.36万元，主要是因为今年安排了县就业和社会保障服务中心建设项目缺口资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1566.68万元，其中:本年收入1566.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1418.62万元（本级财力1418.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款148.06万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少781.23万元，其中：一般公共预算财政拨款减少808.59万元，减少的主要原因是医保局单独成立办公，财政对基本医疗保险基金的补助不再列入本单位预算支出。政府性基金预算财政拨款增加27.36万元，主要是因为今年安排了县就业和社会保障服务中心建设项目缺口资金。

四、预算单位支出情况

2020年永仁县人力资源和社会保障局预算总支出 1566.68万元。财政拨款安排支出1566.68万元，其中：基本支出1324.62万元，与上年对比减少874.44万元，主要原因是医保局单独成立办公，财政对基本医疗保险基金的补助不再列入本单位预算支出；项目支出242.06万元，与上年对比增加93.21万元，主要原因是就业补助支出较去年有所增加：今年安排了县级劳动力转移专项经费，创业担保贷款贴息资金县级负担部分比去年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年本单位财政拨款安排支出具体如下：2080109社会保险经办机构预算支出21.6万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出；

2080108信息化建设预算支出4万元，主要用于云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护费；

2080101行政运行预算支出793.27万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位公用经费支出；

2080501行政单位离退休预算支出30.85万元，主要用于本单位退休人员退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险费预算支出67.31万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出7.2万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；

2080599其他行政单位养老支出预算44.54万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出；

2080601企业关闭破产补助预算支出96.25万元，主要用于关闭破产企业职工社会保险缴费补助支出；

2080799其他就业补助支出40万元，主要用于农村劳动力转移专项经费支出；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助104.36万元，主要用于县级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助；

2101101行政单位医疗46.86万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险补助支出；

2101103公务员医疗补助20.95万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助支出；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出148.06万元，主要用于农民工工资应急周转金、永仁县就业和社会保障服务中心建设项目缺口资金支出；

2130152对高校毕业生到基层任职补助32.54万元，主要用于本县在岗大学生村官的工作生活、社会保险费补助；

2130804创业担保贷款贴息50万元，主要用于创业担保贷款贴息资金县级负担部分；

2210201住房公积金58.89万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1324.62万元，项目支出242.06万元。

基本支出1324.62万元按经济科目分：501工资福利支出925.84万元；502商品和服务支出100.95万元；507对企业补助96.25万元；509对个人和家庭的补助201.58万元。项目支出242.06万元按经济科目分：30227委托业务费19万元；30399其他对个人和家庭的补助30万元；社会补助100万元；房屋建筑物构建43.06万元；利息补贴50万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。原因是2019年和2020年无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

永仁县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为4.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.33%，国内公务接待批次为100次，共计接待980人次。

公务接待费预算比上年减少0.1万元，减少的原因是严格执行公务接待相关规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费2.5万元，较上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化。无增减变化的原因是没有购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.创业担保贷款贴息资金县级负担部分

绩效目标：对享受财政贴息的小微企业创业担保贷款进行贴息，助力永仁县就业创业工作。

2.农民工工资应急周转金

绩效目标：紧紧围绕保护农民工劳动所得，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局。严格执行《云南省农民工工资支付保障规定》，发挥应急周转金应急兜底作用。维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。

3.云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护费

绩效目标：提高永仁县机关事业单位工资审核、发放工作的质量与效率，实现工资福利数据和政策与全省高度统一。按月支付给电信公司社会保险网络费，保证网络运行正常顺畅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排100.95万元，与上年对比减少43.39万元，主要原因是2020年人均公用经费压缩10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

创业担保贷款贴息资金县级负担部分

二、立项依据

楚财金[2014]17号文件，楚雄州财政局、州人社局、中国人民银行楚雄州中心支行三个部门关于转发加强小额担保贷款财政贴息资金管理的通知。

三、项目实施单位

永仁县财政局、永仁县人力资源和社会保障局、农行永仁县支行、永仁县邮政储蓄、永仁县农村信用合作联社。

四、项目基本概况

每年按季度对农行永仁县支行、永仁县邮政储蓄、永仁县农村信用合作联社三家银行符合政策的创业小额担保贷款实施财政贴息。

五、项目实施内容

根据各级文件要求和实际贴息资金支出，预算测算并按县级负担6.3%的比例足额拨付创业担保贷款贴息资金县级负担部分。

六、资金安排情况

2020年创业担保贷款贴息资金县级负担部分预算：50万元。

七、项目实施计划

县级财政下达项目预算批复后，县人社局根据各金融机构按季度申请的贴息资金数向县财政申请拨付资金到就业中心开设的创业担保贷款贴息资金专户，再将资金拨付给各金融机构，支付财政贴息资金。

八、项目实施成效

对享受财政贴息的小微企业创业担保贷款进行贴息，助力永仁县就业创业工作。

永仁县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

农民工工资应急周转金

二、立项依据

《云南省农民工权益保障办法》、《云南省农民工工资支付保障规定》、《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发〔2016〕68号）。

三、项目实施单位

永仁县人民政府、永仁县财政局、永仁县人力资源和社会保障局。

四、项目基本概况

每年安排100万元应急周转金纳入财政预算，由县财政局专户存储备用。

五、项目实施内容

每年安排100万元应急周转金纳入财政预算，由县财政局专户存储备用。如发生农民工工资欠薪群体性事件，报县人民政府同意后，动用应急周转金支付农民工工资。

六、资金安排情况

2020年农民工工资应急周转金：100万元。

七、项目实施计划

每年安排100万元应急周转金纳入财政预算，由县财政局专户存储备用。如发生农民工工资欠薪群体性事件，报县人民政府同意后，动用应急周转金支付农民工工资。

八、项目实施成效

紧紧围绕保护农民工劳动所得，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局。严格执行《云南省农民工工资支付保障规定》，发挥应急周转金应急兜底作用。维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。

永仁县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护费

二、立项依据

楚人社发[2017]67号 关于全州机关事业单位使用云南省工资福利信息管理决策支持系统的通知、楚雄州工资系统方案。

三、项目实施单位

永仁县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

1.每年一次性支付给昆明市科学器材有限公司“云南省工资福利信息决策支持系统”维护费3万元，由该科技公司对永仁县所辖机关事业单位的工资历史数据进行采集、清洗、整理，并保证能使用系统办理正常的工资审批业务及其应有的其他相应功能，保障系统正常运行。2.按月支付给永仁县电信公司社会保险系统专项网络信息费。

五、项目实施内容

1.每年一次性支付给昆明市科学器材有限公司“云南省工资福利信息决策支持系统”维护费3万元，由该科技公司对永仁县所辖机关事业单位的工资历史数据进行采集、清洗、整理，并保证能使用系统办理正常的工资审批业务及其应有的其他相应功能，保障系统正常运行。2.按月支付给永仁县电信公司社会保险系统专项网络信息费。

六、资金安排情况

2020年云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护费：4万元。

七、项目实施计划

县财政批复项目预算后，及时拨付资金支付给昆明市科学器材有限公司、永仁县电信公司。保证云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统正常运行。

八、项目实施成效

提高永仁县机关事业单位工资审核、发放工作的质量与效率，实现工资福利数据和政策与全省高度统一。按月支付给电信公司社会保险网络费，保证网络运行正常顺畅。

监督索引号53232700331600111