永仁县卫生健康局2020年部门预算公开

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永仁县卫生健康局2020年预算公开目录

第一部分永仁县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分永仁县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县卫生健康局2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1）贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事 业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加 强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展

(2）贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调 推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗 卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

(3） 组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及 严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公 共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管 理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(4） 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老 年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理 和服务工作，开展人口监测预警。

(5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食 品安全风险监测评估。

(6）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实 施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

(7） 贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订 中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、 对外交流合作等工作。

(8） 建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育， 采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(9） 推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实 施医养结合、医体融合等政策。

(10）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，永仁县卫生健康局机关设办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股(永仁县处理突发公共事件办公室)、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中（彝）医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室。

（三）重点工作概述

（1）继续深化医药卫生体制改革。

（2）着力提升中彝医药服务能力。

（3）加强卫生计生基础设施建设。

（4）切实提高公共卫生服务水平。

（5）认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。

（6）有效落实疾病预防控制综合措施。

（7）切实加强艾滋病防治工作。

（8）认真抓好人口均衡发展工程。

（9）继续强化卫生计生综合执法。

（10）扎实开展健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制 10人，事业编制225人。在职实有242人，其中： 财政全供养206人，财政部分供养0人，非财政供养36人。

离退休人员 70人，其中： 离休 0人，退休 70人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3674.39万元，其中：一般公共预算财政拨款3674.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数4192.05万元对比减少517.66万元，主要原因为上年安排政府性基金预算财政拨款716.22万元用于偿还贷款利息，本年无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3674.39万元，其中:本年收入3674.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3674.39万元（本级财力3624.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿50万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数4192.05万元对比减少517.66万元，主要原因为上年安排政府性基金预算财政拨款716.22万元用于偿还贷款利息，本年无此项收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3674.39万元。财政拨款安排支出 3674.39万元，其中：基本支出3418.61万元，与上年3325.83万元相比增加比增加92.78万元，主要原因为人员增加工资调整增加的人员支出；项目支出255.83万元，与上年866.22万元相比增加610.39万元，主要原因为上年安排政府性基金预算财政拨款716.22万元用于偿还贷款利息，本年无此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501支出预算26.53万元，主要用于退休人员退休费支出。

2、2080502支出预算127.4万元，主要用于退休人员退休费支出。

3、2080505支出预算241.32万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

4、2080506支出预算15.15万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

5、2100101支出预算618.88万元，主要用于卫健局机关在职人员工资支出及公用经费。

6、2100102支出预算102万元，主要用于卫健局机关运行管理支出。

7、2100302支出预算1240.36万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资支出及公用经费。

8、2100399支出预算94.83万元，主要用于发放离岗乡村医生生活补助。

9、2100401支出预算355.22万元，主要用于县疾控中心在职人员工资发放及机构运转支出。

10、2100403支出预算295.99万元，主要用于县妇幼保健院在职人员工资发放及机构运转支出。

11、2100408支出预算23.1万元，主要用于基本公共卫生服务项目购买服务。

12、2100410支出预算6万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置。

13、2100717支出预算8.06万元，主要用于开展计划生育免费技术服务补助。

14、2100799支出预算26.47万元，主要用于开展计划生育宣传教育，国家规定提供的免费服务及各项奖励补助支出。

15、2101101支出预算25.13万元，主要用于卫健局机关在职人员医保缴费。

16、2101102支出预算144.25万元，主要用于疾控保健及乡镇卫生院在职人员医保缴费。

17、2101103支出预算80.41万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

18、2101202支出预算131.13万元，主要用于建档立卡贫困户代缴医保支出。

19、2101302支出预算3万元，主要用于医疗机构抢救身份不明或者无负担能力患者的费用。

20、2210201支出预算211.16万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2800.55万元（其中：基本支出2800.55万元，项目支出0万元）,其中基本工资684.51万元、津贴补贴554.77万元、奖金139.84万元、绩效工资694.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.32万元、职业年金缴费22.37万元、职工基本医疗保险缴费158.37万元、公务员医疗补助缴费80.41万元、住房公积金211.16万元、其他工资福利支出2.7万元。

商品和服务支出327.57万元（其中：基本支出186.57万元，项目支出141万元），其中办公费42.58万元、印刷费3.59万元、手续费0.17万元、水费4.98万元、电费10.56万元、邮电费8.19万元、差旅费18.4万元、会议费1.3万元、培训费10.1万元、专用材料费118万元、被装购置费1万元、公务接待费4.83万元、劳务费3万元、工会经费29.29万元、公务用车运行维护费12.35万元、其他交通费22.51万元、其他商品和服务支出18.12万元。

对个人和家庭补助支出531.27万元（其中：基本支出431.44万元，项目支出99.83万元），其中：退休费149.73万元、生活补助353.16万元、医疗费补助25万元、奖学金1.38万元、其他对个人和家庭补助支出2万元。

资本性支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）其中：办公设备购置10万元、其他资本性支出5万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.18万元，较上年减少6.12万元，下降26.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

卫生健康局2020年公务接待费预算为4.83万元，较上年增加1.23万元，增长34%，国内公务接待批次为112次，共计接待810人次。增加主要原因为2019年部分乡镇卫生院未预算公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为12.35万元，较上年减少7.35万元，下降37.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.35万元，较上年减少7.35万元，下降37.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。支出减少原因为进一步规范公务用车管理，压缩公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、离岗乡村医生生活补助948300元。主要用于对卫生室设历年离岗仍健在的乡村医生进行一次性生活补助。

2、艾滋病防治及公共卫生经费100000元。主要用于组织实施好第三轮全国艾滋病综合防治示范区和省级综合防治项目、社会组织防艾项目。加强源头治理，尽最大努力控制新发感染加强源头治理，尽最大努力控制新发感染，做好娱乐场所、公共场所的监督和推套防艾工作，在娱乐场所服务人员中推行艾滋病抗体检测卡制度；落实省州县关于艾滋病感染者和病人的关怀救助政策，帮助艾滋病患者解决实际困难；强化宣传教育，有针对性地采取包括新媒体在内的各种形式，开展警示教育，向群众宣传讲解艾滋病危害和防治知识，引导全社会珍爱生命，自觉抵御艾滋病。

3、二类疫苗接种成本500000元。根据省州文件要求，严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》要求用于采购和储备二类疫苗。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

卫生健康局2020年机关运行经费安排186.57万元，与上年对比减少，减少的原因是2019年人均公用经费压缩10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县卫生健康局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

艾滋病防治经费

二、立项依据

《中华人民共和国传染病防治法》、国务院《艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》等有关法律、法规。

三、项目实施单位

永仁县卫生健康局

四、项目基本概况

至今尚未研制出根治艾滋病的特效药物，也还没有可用于预防的有效疫苗。艾滋病已被我国列入乙类法定传染病，并被列为国境卫生监测传染病之一。

五、项目实施内容

艾滋病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，实行综合防治。

六、资金安排情况

补助资金由中央省州县按比例承担

七、项目实施计划

各级人民政府和有关部门加强对公民的法制教育和社会道德教育，提倡文明健康的生活方式，开展预防和控制艾滋病的宣传教育，普及艾滋病防治知识。

宣传、卫生等部门组织编写、印发艾滋病防治知识宣传资料，保证宣传教育活动的持续开展。 广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体应当设置专题、专栏和开播公益性广告，开展艾滋病防治知识的公益宣传。

教育行政部门组织学校进行艾滋病防治知识宣传教育和骨干教师的培训，保证学校艾滋病防治知识课程的开设。 各级各类学校应当将艾滋病防治知识列入健康教育课程并保证课时，提高学生防治艾滋病的意识和能力。

卫生行政部门对疾病预防控制机构、医疗机构、妇幼保健机构、卫生监督机构、采供血机构的有关人员和社区组织的艾滋病咨询人员进行培训。工商、公安、文化、人口和计划生育、旅游等部门，应当配合卫生行政部门组织对提供住宿、娱乐服务的营业性公共场所的经营者及其从业人员进行艾滋病防治知识的培训。 机关、团体、企业事业单位、个体经济组织应当对本单位人员进行艾滋病防治知识的宣传教育。

文化、工商行政部门指导提供住宿、娱乐服务的营业性公共场所的经营者在其经营场所公开张贴、摆放艾滋病防治知识宣传品，对其从业人员和消费者宣传艾滋病防治知识。

八、项目实施成效

艾滋病防控政策日益完善，“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的工作机制已经建立，输血传播基本阻断，经注射吸毒传播得到有效控制；母婴传播得到有效控制，感染者检测发现力度不断加大，感染者病死率有所下降，生存质量提升；同时，抗击艾滋病的社会环境不断改善，社会歧视不断减少。

永仁县卫生健康局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

离岗乡村医生生活补助

二、立项依据

《楚雄州人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》《楚雄州卫生健康委州财政局关于做好一离岗乡村医生一次性生活补助兑现工作的通知》精神，为进一步调动全州乡村医生积极性，稳定队伍，要就一步完善乡村医生退出机制。

三、项目实施单位

永仁县卫生健康局

四、项目基本概况

根据实施意见精神，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，进一步明确乡村医生功能定位，转变乡村医生服务模式，落实和完善乡村医生补助、养老和培养培训政策，加强医疗卫生服务监管，建立激励机制，稳定和优化乡村医生队伍。

五、项目实施内容

据实施意见精神，对2019年1月1日前已离岗且健在，连续从事乡村医生工作满1年及以上的离岗乡村医生，按照工作年限给予600元/年/人的一次性生活补

六、资金安排情况

补助资金由州县财政按照比例承担、州县各50%

七、项目实施计划

《楚雄州卫生健康委州财政局关于做好一离岗乡村医生一次性生活补助兑现工作的通知》

八、项目实施成效

保障乡村医生合理待遇、解决乡村医生养老问题、稳定乡村医生队伍、为居民提供安全、有效、方便、低廉的基本医疗服务和基本公共卫生服务，不断提高农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。

永仁县卫生健康局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

二类疫苗接种成本

二、立项依据

文号:云价价格【2017】115号，标题：关于二类疫苗运输费和接种服务费收费标准，出台时间：2017年。

三、项目实施单位

永仁县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

1、严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》要求采购和储备二类疫苗，县疾控中心严格审核疫苗供应商资质，每月头3个工作日在云南省招标平台上向中标的疫苗厂家进行采购，疫苗生产企业委托省疾控中心将所采购的疫苗运输到县疾控中心，县疾控中心再根据各接种单位上报的计划供给本行政区域接种单位。按照接种单位上报计划和二类疫苗针对传染病发病情况，预测2020年所需二类疫苗进购数量

2、按照预算完成50万元的二类疫苗采购任务，完成2020年二类疫苗接种。

五、项目实施内容

狂犬疫苗接种、甲肝减毒活疫苗接种、水痘减毒活疫苗接种、流感疫苗接种、宫颈癌疫苗接种、23价肺炎疫苗接种、手足口病疫苗接种、Hib疫苗接种、乙肝疫苗接种。

六、资金安排情况

财政收费成本补偿资金50万元。

七、项目实施计划

1、2020年12月前完成 2020年我单位预算二类疫苗收入700000.00元。

2、加强疫苗管理，及时购进接种单位所需二类疫苗。

3、及时汇款给二类疫苗厂家，防止因汇款不及时使疫苗购进不足导致疫苗针对传染病的暴发和流行。

八、项目实施成效

接种狂犬疫苗暴露于狂犬病病毒后狂犬疫苗接种人群全覆盖、接种甲肝减毒活疫苗甲型病毒性肝炎易感者、水痘疫苗接种1岁以上的水痘易感者、流感疫苗接种冬春季流感好发季节自愿接种者、宫颈癌疫苗接种适龄期妇女自愿接种者、23价肺炎疫苗接种2岁以上的易感人群、手足口疫苗接种6月龄—5岁肠道病毒型71型易感者、hib疫苗接种2月龄-5周岁儿童易感者、乙肝疫苗接种乙型肝炎易感者、满意度永仁县疫苗接种人群疫苗接种人群。

监督索引号53232700336100111