永定镇人民政府2020年预算公开

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永定镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 永定镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 永定镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永定镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发

5、推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展

（二）机构设置情况

我镇为一级预算单位，下设15个机构，其中行政机构数为5个（党委、政府、人大、团委、妇联），事业机构为10个（计生、文化、社会保障服务中心、国土与村镇规划、农业农村服务中心、林业林草中心、水务服务站、财政所），部门在职在编实有人数90人，其中：在职73人，退休人员17人。在编实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

（一）综合实力不断增强。一年来，我们团结和依靠全镇人民，认真贯彻落实国家和省、州、县稳增长各项决策部署，坚持干字当头，以干促变，不断完善发展思路，树立加快发展的信心，激发干部群众干事创业的激情，战胜经济下行带来的困难，克服物价大幅上涨等诸多不利因素，狠抓重点产业建设不动摇，保持了经济持续健康增长。据统计，2019年末，全镇实现农林牧渔业总产值27577万元，比上年同期增长10.1%，居民人均可支配收入达11865元，比上年同期增长9.5%，完成固定资产投资1.6217亿元，招商引资5.01亿元，向上争取项目及补助资金310万元，分别完成县下达任务数的54.06%、102.45%、103.33%，居民消费价格水平、城镇登记失业率、人口自然增长率等均控制在调控目标范围内。

（二）农业产业提质增效。紧紧围绕发展农村经济、增加农民收入这一核心，以调整优化农业产业结构、扩大农民增收致富渠道为目标，重点巩固提升粮、烟、桑等传统农业产业，培强壮大芒果、沃柑、石榴等高原特色产业，择优发展蔬菜及蔬菜繁制种、花卉繁制种等特色产业，积极拓展推进蚕桑、花卉、芒果等专业村组建设，鼓励支持规模养殖业发展。加强粮经作物的规划布局，种植结构进一步优化，粮经种植比例调整为53:47；加强科技指导服务、科技措施推广和防灾减灾工作，粮食生产稳步发展，粮食总产量达8639吨。优化烟叶结构，提升烟叶品质，全镇烟叶生产实现提质增效，全镇收购烟叶85万公斤，实现收入2468.4万元，均价达29.04元。强化蚕桑生产的组织动员、技术指导和养蚕大户培植，蚕桑产业稳中求进。新植桑园350亩，提质增效600亩，累计种植桑园面积3367亩，全年共养蚕3837.5张，产茧14.1万公斤，实现产值667万元。大力发展以黑山羊为主的畜禽养殖，全镇现有规模养猪场15个、存栏生猪3200头，黑山羊养殖场7个，存栏量9800只，畜牧业产值达13943万元，畜牧业收入在农村家庭收入中的比重不断提高。按照规模化经营、市场化运作的路子，因地制宜加大特色农业产业建设，种植芒果4万余亩、沃柑4500余亩、石榴3500余亩、板栗7893余亩、商品蔬菜3600余亩，发展蔬菜及花卉繁制种4200余亩。

（三）脱贫攻坚成效显著。紧紧围绕6个出列贫困村和1747人已脱贫人口的脱贫成效巩固提升目标，按照“两不愁三保障”标准和要求，集中力量，打好安居房建设、产业扶贫、转移就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、贫困村脱贫振兴七大攻坚战。一是抓实产业扶贫，稳定群众收入。坚持因村、因户施策的原则，科学编制了《永定镇2018—2020年脱贫攻坚三年实施方案》。完成2017—2019年产业扶贫项目验收、资金兑补工作，累计验收503户兑补资金467.189万元，全镇产业覆盖面达到96%。扎实推进产业扶贫小额信贷工作，累计发放贷款386户1916万元，促进产业稳步推进。二是抓实危房改造，解决住房安全。采取目标倒逼、时间倒逼和责任倒逼，进一步强化农村危改决胜决战脱贫攻坚工作，开展“回头看”，确保问题“清零”。全镇2019年18户危房改造农户已全部竣工并搬迁入住，补助资金全部兑补完毕。三是抓实行业扶贫，确保稳定脱贫。完成8个村（社区）的贫困户专业技能培训，全镇完成劳动力转移就业327人；整合沪滇协作项目，就近就地安排困难群众就业岗位781个，其中：公共服务性岗位262个（建档立卡户109人），生态护林员35名；大力实施教育扶贫，实施资助贫困家庭子女就学全覆盖和关爱留守儿童全覆盖，全镇累计申报雨露计划100人次，兑补资金16万元，切实减轻贫困家庭就学负担；纳入低保兜底建档立卡贫困户63户203人，实现农村低保保障标准与国家扶贫标准“两线合一”；建档立卡贫困户“四重保障”落实到位，重大疾病二次补偿48人11.1万元。全镇脱贫攻坚工作顺利通过国家级复检抽查，圆满完成2019年目标任务。

（四）发展基础不断夯实。牢固树立“抓发展就是抓经济,抓经济就是抓项目”的理念，抢抓政策机遇，强化项目前期工作和落实力度，千方百计争取各级各部门的项目资金支持。一是组织实施一批，投入资金644.1万元，实施了永广村居家养老项目、太平地村委会人饮安全建设项目、店子村委会秧鱼坝“招仁桥”项目、良田村三岔河“金贵桥”项目、大坝村坝子组人畜通行桥项目、永定镇公益性公墓建设项目和太平地、麻栗树、大坝、糯达、良田、云龙6个行政村村集体经济发展项目。二是谋划储备一批，为调整产业布局，根据永定特色抓好项目落地，多渠道稳增长，谋划12个项目，其中产业培育项目8个，即乍石片区特色林果种植建设项目、大坝片区商品蔬菜基地建设示范项目、永定镇扶持村集体经济发展麦拉规模化养殖场改扩建项目、上海市2020年对口支援云南沪滇协作项目永定镇毕节及麦拉务养殖小区项目、上海市2020年对口支援云南沪滇协作项目永定镇麦拉村委会扶贫产业冷藏库建设项目、永定镇大坝农村安全饮水保障工程、永定镇软籽石榴种植示范园项目、永定镇店子村委会蚕桑产业发展项目；商贸物流项目1个，即永仁川滇大牲畜交易市场建设项目；基础设施建设项目3个，即小汉坝社区集体经济发展项目、乌东德水电站库区移民建设永定镇云龙村委会小乌拉村民小组建设项目和良田、糯达、大坝3个村土地整理建设项目。三是包装争取一批，为发展特色旅游产业带动经济发展，包装争取永定镇方山诸葛营村乡村文化旅游发展建设项目、永定镇店子特色农业休闲观光乡村旅游建设项目、良田鱼跃荷乡休闲观光乡村旅游建设项目落地。四是协调服务一批，认真做好芒果和沃柑产业发展、城市棚户区改造、永仁火车站站前广场、大永高速公路永定段、工业园区加油站、永仁民政园区、花溪悦府、玫瑰康养园项目建设的征迁及各类矛盾化解工作，全年完成征地拆迁287亩、兑补资金1370万元、调处征地拆迁矛盾45件，确保重大项目在我镇顺利推进。

（五）人居环境不断改善。全面推进“碧水、净土、蓝天、国土绿化和城乡人居环境提升”五大专项行动，城乡“四治三改一拆一增”、村庄“七改三清”整治和“厕所革命”深入实施，城乡居民生活环境不断改善，乡村振兴战略实施基础不断夯实。突破镇村污水、垃圾治理等难点，加强农村“一水两污”设施建设，强化农村面源污染防治，减少主要污染物排放总量，新建城市公厕5座，完成旱厕改造提升41座，全国第二次污染源普查工作有序开展。加大“大棚房”等违法用地违法建筑查处力度，拆除违法建筑224宗、面积11539平方米。加大城市周边面山森林保护和植被恢复，建成公共绿地面积134.07公顷，人均公园绿地面积9.59平方米，绿化覆盖率达38.08%。加大环保执法力度，坚决执行环境保护法律法规，克期完成1个中央和省各类环保督察反馈涉及问题的整改，坚决守住永定的青山绿水、蓝天白云。全面落实河（湖）长制，围绕“河畅、水清、岸绿、景美、渠通”的工作目标，提升全镇河库渠防洪、供水、生态功能，重点加强对永定河流域河道综合治理。扎实开展国家卫生县城创建工作，顺利通过省级验收和接受国家暗访。

（六）社会事业全面进步。优先发展教育，办学条件得到明显改善，义务教育“两免一补”政策全面落实，“控辍保学”扎实推进，中小学教育教学质量不断提升。医疗管理体系不断完善，医疗服务水平不断提高，健康扶贫机制全面建立，全年完成城乡医保参保24590人，贫困户基本医疗保险人均补助180元。保障体系建立健全，养老、失业、医疗、工伤、生育保险覆盖面扩大，全年城乡居民基本养老保险参保人数达11807人，发放基础养老金2982人320万元，发放一次性丧葬补助费161人12万元。殡葬改革各项工作顺利推进，社会救助落实到位，全年共发放救灾救济粮7.3万公斤，发放城市低保金770户1529人806.4736万元，农村低保金287户669人196.7178万元。高度重视人口和计划生育工作，全面实施两孩政策，完成国家免费孕前优生检查189对。农村承包土地确权颁证顺利完成，天然林保护、水土保持等生态建设工程继续得到巩固。全国民族团结进步示范县创建工作开展，民族文化保护和挖掘整理工作取得初步成效，丰富多彩的文体活动认真开展，群众业余生活需求不断得到满足，方山诸葛营村被国家民委命名为“中国少数民族特色村寨”。科技事业继续得到加强，统计工作扎实开展，双拥共建、国防动员、退役军人事务等武装工作推进，养老服务、农村妇女儿童关爱保护等工作有效落实。工会、共青团、妇联、残联、工商联等群团组织的联系进一步密切，国土、移民、金融、老干部、民族宗教、禁毒防艾等各项事业健康发展。

（七）发展大局和谐稳定。健全矛盾纠纷预防和化解机制，一批信访积案得以化解，信访问题和社会矛盾纠纷绝大多数得到妥善解决，共排查出各类民间纠纷92件，调处率达100%，调解成功78件，调解成功率84.7%；共办理信访件122件（包含上级转交办件），办理答复122件，办理答复率100%，办理成功110件，办理成功率90.2%。加大社会群防群治力量，深入开展扫黑除恶专项斗争和新一轮禁毒防艾人民战争，坚决打击各种违法犯罪活动，群众安全感满意度大幅提升。社会治理体系更加完善，社会组织管理服务机制初步建立，村（社区）网格化社会管理格局基本形成，防灾减灾、地质灾害等观测预报和各种突发公共事件应急预案进一步完善，保障公共安全、处置突发公共事件能力进一步提高。严格落实安全生产责任制，道路交通安全、食品药品安全等专项整治活动深入开展，安全生产形势总体平稳。继续执行最严格的森林防火责任制和火源管控制，动员全民参与防火，有效杜绝重大森林火灾发生。

（八）执政能力不断提升。认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装的首要政治任务，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实中央八项规定实施细则和省、州、县党委政府具体规定，驰而不息纠正“四风”，坚持不懈抓制度转作风，不断转变政府服务职能，着力建设“廉洁、勤政、务实、高效”政府。严格执行“三重一大”议事决策机制，坚持重大事项向镇党委请示，向镇人大主席团报告，自觉接受镇人大主席团的依法监督、社会各界的群众监督、新闻媒体的舆论监督，广泛听取、吸纳社会各界的意见和建议，办理落实镇人大代表建议案38件。扎实抓好各级巡视巡察、审计、督查、第三方评估等指出的问题整改，深入开展“进村入企”大走访活动，解决一批群众关心的热点难点问题，交办问题办结率达到95%以上，进一步规范行政行为。深入开展宪法学习宣讲活动，“七五”普法扎实开展，法律顾问制度持续巩固强化，法治政府建设全面加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 36人，事业编制39人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养56人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1790.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1790.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加132.93万元，主要原因分析是2020年本级村社区几职生活补助增资及项目支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1790.39万元，其中:本年收入1790.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1790.39万元（本级财力1790.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加132.93万元，主要原因分析是2020年本级村社区几职生活补助增资及项目支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1790.39万元。财政拨款安排支出 1790.39万元，其中：基本支出1735.64万元，与上年对比增加127.03万元，主要原因分析2020年本级村社区几职生活补助增资;项目支出54.75万元，与上年对比增加5.9万元，主要原因分析2020年新增了农村垃圾清运及垃圾回收奖补项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、一般公共服务支出601.41万元;2、文化体育与传媒支出27.38万元; 3、社会保障和就业支出225.08万元;4、卫生健康支出93.36万元;5、农林水支出737.84万元;7、自然资源海洋气象等支出23.35万元；8、住房保障支出81.97万元;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类:1、工资福利支出1346.59万元；2、商品和服务支出203.46万元；3、对个人和家庭的补助176.38万元；4、项目支出54.75万元；

经济科目分组（其中：基本支出1735.63万元，项目支出54.75万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金6.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永定镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.75万元，较上年减少1.15万元，下降2.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永定镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2020年未预算因公出国（境）费

（二）公务接待费

永定镇人民政府2020年公务接待费预算为35.25万元，较上年增加7.85万元，增长28.65%，国内公务接待批次为392次，共计接待11750人次。

增加的主要原因是：根据县委、县政府安排每年我镇在方山举办秋季赛装周活动，在活动中重点安排有招商引资方面的工作，所以2020年开始我镇的公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永定镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少9万元，下降54.55%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少9万元，下降54.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)普法政法综治维稳平安创建专项经费预算绩效目标:持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安永定建设”，营造和谐稳定的发展环境。

(二)县项目征地拆迁办专项工作经费预算绩效目标:推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中予盾冲突问题，确保县重点建设项目顺利开工，为打造精品县城发展建设提供强有力地服务和支持。

(三)招商引资工作专项经费预算绩效目标:强化招商引资,提升营商环境，服务好企业。围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资。充分利用已在永定镇落户的引进企业的优势，通过引进外地客商，扩大投资现代农业 ，地方经济发展，促进经济发展农民增收。

（四）永定镇方山秋季赛装周经费预算绩效目标:加快推进民族文化旅游业发展，打造提升“相约方山 魅力赛装”为主题的文化活动，举办好“相约方山 魅力赛装”，突出赛装文化旅游品牌打造，带动民族产业创新发展。充分发挥民族文化品牌资源和文化资源优势，促进优势互补，增强旅游核心竞争力。以赛装为平台，传承彝绣文化，举办招商引资及赛装比赛，吸引外地游客，发展方山旅游业，打造永定农业观光休闲旅游度假区。

（五）乡镇人大代表活动经费预算绩效目标:充分发挥人大代表积极履行宪法的职能，专项用于我镇31个人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展，专项用于镇人代表召开支出。

（六）农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金预算绩效目标:深入实施农村环境综合整治，健全完善“五位一体”管护模式，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，深入推进美丽乡村建设工作。加快编制污水治理和垃圾处理规划，依托垃圾收集、转运和处理实施，合理布局定点收集点和清运车辆，积极开展探索村规民约治污、处污和垃圾有偿处理的长效机制。深入开展农村“四治三改一拆一增”和“七改三清”环境综合整治提升行动，全面提升人居环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永定镇人民政府2020年机关运行经费安排164.46万元，与上年对比减少4.14万元，主要原因分析：是严格执行国家行政运行的相关政策，行政经费按年递减5%，本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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