永仁县中医医院2020年部门预算公开

第一部分 永仁县中医医院2020年部门预算编制说明

第二部分 永仁县中医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 永仁县中医医院2020年部门预算编制说明

永仁县中医医院2020年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

永仁县中医医院2020年部门预算编制说明

永仁县财政局于2020年5月29日对2020年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2020年部门预算的批复》（永财预〔2020〕44号）文件要求，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。

(2)继承和发展中医药事业，搜集整理民间单方，验方，总结整理医案，发挥中医药在防病、治病中的独特疗效；

(3)运用现代科技成果，中医药在医疗服务中的特殊疗效，建有中医特色的专科医院；

(4)坚持贯彻中西医并重和中西医结合的方针，努力发展中医药卫生事业；

(5)对在职中医药专业技术人员的理论、技术培训提高，承担医学院校中医药学员的实习和乡村医生的进修学习；

(6)根据中医药发展的需求，开展科学研究工作和参加中医药科学试验工作；

(7)承办上级机关和卫生行政主管部门交办的其它事项。对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护，以及全县的重大活动组织实施医疗卫生保障。

（二）机构设置情况

永仁县中医医院设职能科室包括：行政科、人事科、信息科、感控办、医务科、护理部、急诊科、内科、综合外科（外科、妇科、骨伤科、肛肠科）、针灸推拿理疗科（针灸、推拿、理疗康复科）、治未病中心、口腔科、功能科（检验科、心电超声科、放射科）、药剂科、财务科（财务科、收费科、成本核算科）、公共卫生及基层指导科（公共卫生科、基层指导科）、后勤科等。

（三）重点工作概述

1、加强组织管理。医院领导班子团结协作，分工明确，管理制度健全，定期召开院科会、职工大会，定期向局长或分管副局长汇报工作，严格执行领导干部外出请销假制度。

2、财务工作坚持原则，严格财经纪律。坚持费用审批制度和报销制度，全方位搞好医院固定资产管理，认真整理和填报各种统计报表，按时上报各种统计数据，严格执行医疗服务价格。

结合医院实际建立医院服务价格与医保支付政策动态调整衔接机制，尽力控制医保费用。

3、加强安全管理与平安医院创建工作。做到安全防范组织、制度、风险防范预案健全，安全人员培训、应急演练到位，定期不定期开展院内安全检查，加强保卫人员的巡查。

4、全面推行医院院务公开制度。推动和进一步优化服务流程和内部民主决策。公开投诉、举报、监督电话和设立意见箱，公示新农合减免情况、药品价格、收费标准等，同时在职工会议、院科会议公开收入情况等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 0人，事业编制65人。在职实有63人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养63人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 504.78万元，其中：一般公共预算财政拨款504.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门决算总收入5937.71万元，其中：财政拨款收入3685.59万元（其中一般公共预算财政拨款685.59万元，政府性资金财政预算拨款3000万元）事业收入2205.16万元；其他收入46.96万元。本年财政预算总收入与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算财政基本人员经费拨款，事业收入不纳入财政预算。本年一般公共预算财政拨款收入与上年决算数对比减少了26.37%，原因是上年已收到的财政项目拨款收入188万元未纳入今年预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 504.78万元，其中:本年收入504.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.78万元（本级财力504.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款收入685.59万元（其中财政基本拨款收入497.59万元，财政项目拨款收入188万元），本年财政项目拨款收入年初为预算，财政基本拨款收入较上年增加了1.44%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 504.78万元。财政拨款安排支出 504.78万元，其中，基本支出504.78万元，项目支出0万元。

2019年部门决算总支出5509.15万元，其中：基本支出2666.04万元；项目支出2843.11万元。本年财政预算总支出与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算部分在职人员经费拨款，其他合同工工资支出以及单位其他活动经费支出未纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080502社会保障和就业支出行政事业单位离退休费2020年部门预算25.59万元，2019年部门决算25.59万元，与上年相比无增减。

2100202卫生健康支出公立医院中医（民族）医院支出2020年部门预算475.18万元，2019年部门决算2640.45万元，与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算除了部分人员经费拨款，其他事业上的支出都未纳入财政预算。

2101102行政事业单位医疗支中事业单位医疗支出2020年部门预算0.48万元，2019年部门决算支出0.48万元，与上年相比无增减。

2101103公务员医疗补助支出3.54万元，2019年部门决算支出3.54万元，与上年相比无增减。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：基本支出504.78万元，项目支出0万元。

2019年部门决算总支出5509.15万元，其中：基本支出2666.04万元；项目支出2843.11万元。与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算基本人员经费拨款，单位其他事业活动经费支出都未纳入财政预算。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上减少0万元，下降0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中医医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2019年部门决算中无因公出国（境）的，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

永仁县中医医院2020年部门预算公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2019年部门决算中公务接待费支出1.16万元，共计接待230人次，本年预算数与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，三公经费支出由单位自行承担，不纳入财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2019年部门决算医院年末救护车2辆全年公务用车购置及运行维护费支出为3.96万元，本年与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，公务车购置及运行所发生的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日永仁县中医医院国有资产总额为5449.45万元，其中，流动资产1831.73万元，固定资产3137.51万元，其中：房屋及构筑物1517.45万元，汽车50.38万元，其他固定资产1569.68万元。