永仁县2019年地方财政预算执行情况

一、全面落实县人民代表大会审议通过的法定预算

2019年，全县财政工作在县委正确领导、县人大及其常委会依法监督和县政协民主监督下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央经济工作会议精神，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，深入落实积极的财政政策和国家大规模减税降费政策，全面落实县委十三届四次全会和十七届县人民代表大会第三次会议各项决议决定，沉着应对困难挑战，坚定信心、积极作为，“稳收支保三保”“稳金融防风险”等各项工作稳步推进，为全县经济社会高质量跨越式发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入完成35311万元，为预算数的100.2%，比上年决算数增加2071万元，增长6.2%。其中：税收收入完成19499万元，比上年决算数减少1729万元，下降8.1%；非税收入完成15812万元，比上年决算数增加3800万元，增长31.6%。一般公共预算支出完成155938万元，为预算数的100.1%，比上年增加7521万元，增长5.1%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入35311万元，转移性收入115869万元，上年结余收入376万元，调入预算稳定调节基金1452万元，调入其他资金7585万元（其中：教育收费调入82万元、基金预算调入6029万元），地方政府一般债券转贷收入1300万元，收入总计161893万元。一般公共预算支出155938万元，上解支出3625万元，地方一般债务还本支出1300万元，安排预算稳定调节基金457万元，支出总计161893万元。收支相抵，年终结转573万元，全部为项目结转。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入完成7629万元，为预算数的25%，比上年减少13057万元，下降63.1%。政府性基金预算支出完成11983万元，为年初预算数的31.5%。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入7629万元，上年结余368万元，上级补助收入1808万元，地方政府专项债券转贷收入10000万元（全部是置换专项债务），政府债券转贷收入1600万元，收入总计21405万元。政府性基金预算支出11983万元，地方政府专项债务还本支出1600万元，上解支出736万元，调出基金6029万元，基金支出总计20348万元。收支相抵，年终结余预计1057万元。

（三）社会保险基金预算

全县社保基金收入完成16324万元，为预算数的94%，比上年决算数下降8.6%。其中：保费收入12725万元，财政补贴收入2994万元，其他收入（利息等）605万元。全县社保基金支出完成15721万元，为预算数的99%，比上年决算数增长4.6%。其中：社会保险待遇支出15220万元，其他支出（上解等）501万元。社会保险基金本年收支结余602万元，年末滚存结余15511万元。

以上数据为快报数，待州财政局正式批复后，部分数据会有所变化，届时再向县人大常委会报告变化情况。

二、认真贯彻执行县人大及其常委会各项决议决定

过去的一年，全县财政工作始终坚持党的全面领导，严格执行财政预算法律法规和县人民代表大会审议通过的法定预算，依法向县人大及其常委会报告预决算、预算调整等重大事项，牢牢把握财政管理改革重点，以“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”为核心，以“法制化、精细化、科学化”为方向，克服许多前所未有的困难挑战，各项工作取得了新的进展。

（一）“稳收支保三保”实现新突破

一是制定实施《永仁县2019年“稳收支保三保”专项行动方案》，科学分析测算，及时将财税收支、向上争取目标任务分解到各乡镇、县级各部门，明确季末、月末序时进度任务。二是加强预算执行分析，强化财政、税务、发改等部门协作，对全县开工项目进行拉网式清理，定期组织财税部门专题研判分析会议，及时研究解决财政收支运行中存在的困难问题，对可能出现的收入缺口或不确定税源，做好应急预案，落实填平补齐措施。三是加强对重点企业、重点税源、重点收入项目的监控，密切关注脱贫攻坚项目及直苴水库、观音岩电站、乌东德电站、永金高速、农村公路等重点基础设施建设项目税源，确保依法征管、应收尽收。四是积极向上争取资金，扩大财政支出规模，缓解县级财政困难，全年向上争取转移支付补助资金113714万元，同比增长10.98%。五是加强政府债务管控，积极筹措资金偿还政府债务，全面落实偿债化债责任，有效防范化解债务风险。六是全力以赴“保三保”，科学测算全年“三保”支出，合理安排支出预算，顺利实现“三保”目标。七是加强对“开门红”“双过半”“功九成”“大收官”等重要时间节点收支目标进度的统筹，在形势较为复杂困难的情况下顺利实现序时进度目标，地方财政收支分别实现6.2%、5.1%的增幅，向上争取资金、财政八项支出分别实现10.98%、24%的增幅，基本实现“稳收支保三保”各项目标任务。

（二）防范重大风险取得显著成效

全面实施“稳金融防风险”专项行动，扩大宣传预警，播放电视新闻报道3条、公益广告41条（次），推送预警提示20期、手机短信1167条，开展“六进”宣传教育活动22场（次），发放宣传材料28000份、宣传物品14500份，清理排查风险机构84家。扎实开展P2P网贷风险应对处置工作，组建工作专班，制定落实一系列工作方案，金融领域信访维稳、扫黑除恶专项斗争工作有序开展。持续开展网贷机构风险专项整治，督促辖区2家机构积极化解存量业务，依法依规变更业务范围或注销登记，P2P网贷机构良性退出工作稳步推进。全面加强政府性债务风险管控，争取债券转贷资金2900万元、2019年新增专项债券1亿元，全年偿还政府债务本息23751.21万元。

（三）减税降费政策全面落地落实

一是组建以县政府主要领导为组长的减税降费工作领导机构，加强组织领导，健全议事协调机制，制发减税降费重点任务清单，定期分析、研究落实减税降费工作进展情况。二是采取“全覆盖培训+个性化辅导”模式开展政策宣传，拓展宣传覆盖面，提高政策知晓率。三是精确测算减税降费政策覆盖范围，完善基础数据。四是持续改善政策实施环境，围绕减税降费政策落地、理财办税提速增效、改善“线上”“线下”服务渠道、推动财税协同共治等方面推出减税降费服务举措，为纳税人办理减税降费事项提供便利条件。五是全面落实小微企业普惠性减税降费政策，对20户小规模纳税人享受降税降费政策情况、生产经营变化情况等进行跟踪，进一步强化减税降费政策执行情况反馈和政策效应分析。六是积极弥补减税降费造成的收入缺口，深入分析减税降费给地方财政带来的短期、长期效应和负面影响，制定有针对性的填平补齐措施。2019年全县共减免税款5015.11万元，有效降低了企业税负成本，为县域经济发展增加了动力。

（四）重点项目及民生资金得到有力保障

高度重视民生保障工作，统筹安排财政预算，全年完成财政民生支出106845万元。全力支持决战决胜脱贫攻坚，加大专项扶贫资金争取、涉农财政资金整合力度，加强扶贫资金监督检查，大幅压减财政扶贫资金结余结转规模，全面推进扶贫资金绩效评价管理，安排财政涉农整合资金20682.25万元，全年财政专项扶贫资金结余结转率7.2%，整合涉农资金结余结转率13.1%。全面落实国家惠民补贴政策，兑付耕地地力保护补贴资金1328万元，农机购置补贴资金230万元，草原生态奖补资金388.2万元，森林生态效益补偿资金1789.08万元，陡坡地生态治理补助资金890万元，退耕还林补助资金447.35万元，下达成品油价格改革财政补贴资金269.67万元。

（五）财政金融管理改革扎实推进

全面实施滚动预算编制和全口径预算管理，依法向县人大报告财政预算和中期财政规划。严格按法定要求公开全口径预算和财政决算、部门预决算、三公经费预算等信息，公开率100%。国库集中支付改革进一步深化，财政预算决策、编制、执行、分析、监督等相互制约、相互促进的工作机制逐步构建完善，预算执行效率不断提高。组织开展村级会计委托代理服务集中核算监管平台业务培训和政府会计制度改革相关培训，会计管理改革不断深化。企事业单位公务用车改革稳步推进，配合县车改办完成158家事业单位、14家县属国有企业车改工作。财政票据管理进一步规范，完成2018年度504548份财政票据审验工作，审查资金72494.26万元。政府采购“放管服”改革持续深化，采购在线监督及采购信息公开工作扎实推进，组织政府采购管理系统培训2期120余人（次），完成政府采购892批（次），采购预算11963.75万元，实际采购资金11176.83万元，资金节约率6.58%。国有资产管理改革进一步深化，完成2018年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告编报工作，启动行政事业性国有资产月报试编工作，制定《县人民政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》《县级单位资产配置标准参考实施意见》《永仁县县级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》。财政监督体系不断完善，组织开展财政扶贫资金专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项检查、减税降费政策实施效果自检自查，督促预算单位整改2018年度预决算公开存在问题，财政资金管理使用进一步规范。金融体制机制改革不断深化，县农村信用社改制为农商行工作持续稳妥推进。金融创新力度持续加大，率先在全州推出“蚕桑贷”“烟农贷”等惠农金融产品，大力支持乡村振兴和产业升级。适时推出“纳税e贷”“税易贷”等惠企政策，落实“无还本续贷”政策，及时跟进解决企业生产、发展困难，尽量降低贷款成本，小微企业融资难题有效缓解。城乡信用体系逐步健全，信用贷款大幅增长，贷款准入逐步降低。

各位代表，2019年全县财政工作克服诸多困难，圆满完成收支目标任务，这是县委坚强领导的结果，是县人大、县政协以及各位人大代表、政协委员关心监督的结果，也是县、乡各级干部群众奋勇拼搏的结果。成绩来之不易，我们应当倍加珍惜。当前，宏观经济形势更加错综复杂，新冠肺炎疫情对经济运行的影响不容忽视，全县财政工作“三难一大”问题更加突出：一是收入增长难。财政收入结构性问题突出，税源单一、重点税源少，税收增收十分困难，非税收入占比居高不下。二是支出增长难。县级财力严重不足，向上争取补助资金工作严重滞后，无法支撑全年支出目标。三是预算平衡难。县级财政自给率仅达22.6%，三保支出、偿债支出和重点项目支出挤占一般公共预算，县本级预算平衡难度加大。四是偿债压力大。偿债资金来源单一，不确定因素多，所有偿债资金均依赖县级财政；预期偿债资金来源不稳定，还款保障能力不足，政府债务风险防控压力大。

以上存在问题，我们将高度重视，采取有力有效措施，认真加于解决。