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永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算

日期:2020年11月01日   作者:   来源:县扶贫办      点击:[]

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永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算 

目录

第一部分  永仁县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  永仁县人民政府扶贫开发办公室概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

县扶贫办贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:

1、拟订扶贫开发有关政策、规划、计划并组织实施,负责督促检查乡镇和行业扶贫部门贯彻落实上级脱贫攻坚决策部署情况。

2、牵头头开展乡镇党委、政府和行业扶贫部门、县级桂包帮扶部门扶贫开发工作成效考核和贫困退出考核工作。

3、组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4、负责扶贫项目的监督管理。编制好精准扶贫项目库建设,指导乡镇做好乡级路线图,村级施工图;会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫项目实施和扶贫资金管理使用;负责扶贫开发的统计及其监督。

5、负责制定全县扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。

6、负责统筹、协调做好行业扶贫和金融扶贫工作。引导、扶持龙头企业和专业合作社,促进全县产业发展。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调中央国家机关企事业单位和省州机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻永部队定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展;负责联系、协调外资扶贫项目,组织开展对外交流与合作。
   8、负责统筹协调东西部地区对口帮扶永仁和沪滇扶贫协作的组织协调和联络服务工作,牵头做好“挂包帮”定点扶贫工作。
   9、负责易地扶贫开发和扶贫安居工作,组织、指导财政扶贫资金安排的全县劳动力转移培训和雨露计划。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

内设6 个机构(股室)。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,我单位以开展“不忘初心、牢记使命”专题教育、争做新时期最可爱扶贫人活动为契机,围绕国家和省州精准扶贫、精准脱贫的安排部署和三年脱贫攻坚目标,着力解决贫困群众迫切需要解决的突出问题,查找解决推进连片特困地区区域发展与脱贫攻坚的瓶颈和障碍,加强领导,转变作风,创新思路,制定措施,聚集各方力量,整合各类资源,着力加快片区区域发展与脱贫攻坚步伐,以努力实现富民强县为工作目标,接受了省级和国家级的脱贫成果抽查检查,通过了检查验收,顺利脱贫出列,各方面取工作取得的成绩主要有:

一是争取中央和省州财政专项扶贫资金1.1亿元,切块到各乡镇及农业、交通、水利、住建、卫生、人社等行业扶贫部门扶持建档立卡贫困农户发展产业、脱贫攻坚基础设施及公共服务实施建设等领域。

二是组织实施了扶贫小额信贷219户1080万元的放贷工作。

三是实施劳务输出发展打工经济,切块下达县人社局农村剩余劳动力转移培训专项资金200万元,培训人数2000人,切块下达实施雨露计划资金135万,补助人数450人。

四是认真做好沪滇协作扶贫项目工作争取沪滇协作帮扶资金2300万元,项目4个

五是加强审核,编制完成脱贫攻坚项目库。

六是认真搞好社会与外资扶贫工作,共争取投入帮扶资金6400万元,实施帮扶项目87项。

七是狠抓对象精准,全面开展建档立卡信息动态调整和补录工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年末实有人员编制11人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年初部门年初预算结转结余1903.16万元,2019年我单位从财政取得拨款收入3433.4万元,比上年的2874.94万元增加558.46万元,增19.43%,增收的主要项目为2019年村级太阳能光伏发电项目资金在我单管理和核销增加收入。其中:一般公共服务收入329.8万元,比上年的2057.05万元减少1727.25万元,减83.97%,减收的主要原因是预算支出科目调整,社会保障和就业收入32.2万元,比上年的36.88万元减少4.68万元,减12.69%,减收主要原因是当年在编人员比上年减少后减少收入,卫生健康局收入18.6万元,比上年19.18万元减少0.58万元,减3%,减收主要原因是当年在编人员比上年减少后减少收入,节能环保收入391.9万元,比上年的0万元增加391.9万元,增收主要原因是本年收入科目调整增加收入,农林水收入2303.52万元,比上年的572.52万元增加1731万元,增302.35%,增收的主要原因是本年增加贫困村村级太阳能光伏发电项目资金在我单位核算管理增加收入,住房保障收入357.37万元,比上年的99.12万元增加258.25万元,增260.54%,增收的主要原因是本年增加贫困村村级太阳能光伏发电项目资金在我单位核算管理增加收入。

二、支出决算情况说明

永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门决算支出为3145.47万元,比上年1596.11万元增加1549.36万元,增支的主要项目为2019年村级太阳能光伏发电项目资金在我单管理和核销增加支出。其中:一般公共服务支出379.07万元,比上年的352.86万元增加26.21万元,增7.43%,增支的主要原因是人员增资支出增加,社会保障和就业支出32.2万元,比上年的36.88万元减少4.68万元,减12.69%,减支主要原因是当年在编人员比上年减少后减少支出,卫生健康局收入18.6万元,比上年19.18万元减少0.58万元,减3%,减支主要原因是当年在编人员比上年减少后减少支出,节能环保收入391.9万元,比上年的0万元增加391.9万元,增支主要原因是本年支出科目调整增加支出,农林水收入2303.52万元,比上年的572.52万元增加1731万元,增302.35%,增支的主要原因是本年增加贫困村村级太阳能光伏发电项目资金在我单位核算管理增加支出,住房保障收入357.37万元,比上年的99.12万元增加258.25万元,增260.54%,增支的主要原因是本年增加贫困村村级太阳能光伏发电项目资金在我单位核算管理增加支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障永仁县人民政府扶贫开发办公室机构正常运转的日常基本295.92万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出289.72万元,比上年增加6.2万元,同比增长2.14%。增长的主要原因是:2018年的绩效考核奖励经费由3个月在2019年发放,2017年的综合考核绩效也在2019年才兑现,虚增了2019年的支出。基本工资、津贴补贴等人员经费269.81万元支出占基本支出的91.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.11万元占基本支出的8.82%。

 

永仁县人民政府扶贫开发办公室2018年与2019年基本支出对比情况表





单位:万元

基本支出项目

2018年经费支出

占基本支出比例

2019年经费支出

占基本支出比例

2019年较2018年增减数(增+减-)

基本工资

61.13

21.10%

60.82

20.55%

 

-0.31

津贴补贴

110.46

38.13%

95.80

32.37%

-14.66

奖金

35.10

12.12%

45.55

15.39%

10.45

绩效工资

0


4.71

1.59%

4.71

机关事业单位基本养老保险缴费

27.89

9.63%

23.54

7.95%

-4.35

职工基本医疗保险缴费

13.04

4.50%

12.61

4.26%

-0.43

职业年金

2.70

0.93%

2.09 

0.71% 

-0.61

公务员医疗补助缴费

6.14

2.12%

5.99

2.02%

-0.15

其他社会保障缴费

0.75

0.23%

0.74

0.25%

-0.01

住房公积金

16.52

5.70%

17.97

6.07%

1.45

办公费

0.2

0.07%

3.99

1.35%

3.79

邮电费



3.56 

1.20% 

3.56

手续费






差旅费

4.46

1.54%

7.19

2.43%

3.79

会议费

0.53

0.2%




培训费

0.02

0.07%




公务接待费

0.95

0.33%

1.05

0.35%

0.1

劳务费

3.09

1.07%




委托业务费






工会经费



2.64

0.89%

2.64

公务用车运行维护费

0.13

0.04%

0.22

0.74%

0.05

其他交通费用






退休费

6.3

2.17%

6.58

2.22%

0.28

生活补助






其他对个人和家庭的补助

0.15 

0.05%

0.30

0.1%

0.15

合计

289.72


295.92


6.2

(二)项目支出情况

2019年度用于保障永仁县人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费和专项资金支出2849.55万元。2018年度用于保障永仁县人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费和专项资金支出2932.42万元。比上年减少82.87万元,同比下降2.83%。减少的主要原因2019年融资贷款还本付息支出列入我单位支出的资金相对减少。

 

永仁县统计局2018年与2019年项目支出对比情况表





单位:万元

项目支出项目

2018年项目支出

占项目支出比例

2019年项目支出

占项目支出比例

2019年较2018年增减数(增+减-)

综合考核奖励绩效支出



11.52

0.40%

11.52

办公费

29.21

1%

64.88

2.28%

35.67

印刷费

86.32

2.94%

38.46

1.35%

47.86

水费

1.81

0.06%

0.38

0.01%

-1.43

邮电费

3.13

0.11%

16.06

0.56%

-12.93

差旅费

21.62

0.74%

12.10

0.42%

-9.52

会议费

16.74

0.57%

25.67

0.90%

8.93

培训费

6.04

0.21%

25.66

0.90%

19.62

公务接待费

0.22

0.01%

0.28 

0.01% 

0.06

劳务费

234.16

7.99%

17.50 

0.61% 

-216.66

工会经费

2.75

0.1%



-2.75

公务用车运行维护费

29.49

1.01%

11.34

0.4%%

-18.15

其他商品和服务支出

2.00

0.07%

0.82

0.03%

-1.18

救济费支出

8.00

0.27%



-8

个人农业生产补贴

7.4

0.25%



-7.4

助学金



138.75

4.87%

138.22

国内债务还本付息支出

144.32

4.92%

131.77

4.62%

-12.55

基础设施建设支出

2338.56

79.75%

2354.36 

82.62% 

15.80

合计

2932.42


2849.55


-82.87

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年度部门一般公共预算财政拨款支出3145.47万元,占本年支出合计的100%%。永仁县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出3034.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加111.22万元,同比增长3.67%。主要原因是2018年有3个月单位职工月考核奖励绩效和2017年的单位综合考核奖励绩效在2019年才形成支出,虚增了2019年的支出,导致支出比上年度增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出379.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。

2.社会保障和就业(类)支出32.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。

3.卫生健康(类)支出18.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。

4.节能环保(类))支出290.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。

5.农林水(类)支出2205.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.12%。

6.住房保障(类)支出219.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

 

永仁县统计局2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

2019年支出(万元)

占一般公共预算财政拨款的比例%

一般公共服务支出

379.07

12.05%

社会保障和就业支出

32.2

1.02%

卫生健康支出

18.6

0.6%

节能环保支出

290.20

9.23%

农林水支出

2205.63

70.12%

住房保障支出

219.77

7%

合计

3145.47

100%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

永仁县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为13.4万元,支出决算为12.89万元,完成预算的96.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为11.56万元,完成预算的96.33%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的95%。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年的30.8万元减少17.4万元,下降56.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,减0%;公务用车运行费支出决算减少18.06万元,下降60.97%;公务接待费支出决算增加0.16万元,增加13.68%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:一是2018年处于脱贫攻坚的关键时期,指挥部在平台上租用了3辆公务员车,同时在平台上频繁调用公务员车,增加了公务用车费支出;二是2019年接受省级和国家级脱贫攻坚抽查检查,省州陪同检查人员往来公务接待费增加,公务接待费用不减反增,这也是开展脱贫攻坚工作的实际需要。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.56万元,占89.68%;公务接待费支出1.33万元,占10.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.56万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。

公务用车运行维护支出11.56万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中:

国内接待费支出1.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次163人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全县统计工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年部门机关运行经费支出19.24万元, 2018年机关运行经费支出9.55万元,同比增加9.69万元,增长101.47%,主要原因是:由于按照文件规定,县脱贫攻坚指挥部与扶贫办合署办公,指挥部的运转经费纳入县扶贫办收支预算管理,导致办公费比上年增加。永仁县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费主要用于商品和服务支出,支出情况:办公费3.99万元,水费0.53万元,邮电费3.56万元,物业管理费0.1万元,差旅费7.19万元,公务接待费1.05万元,工会经费2.64万元,公务用车运行维护费用0.22万元.

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,永仁县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额2578.46万元,其中,流动资产2533.57万元,固定资产44.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年(2018年12月31日,永仁县人民政府扶贫开发办公室资产总额2149.27万元,其中,流动资产2039.7万元,固定资产109.8万元,对外投资及有价证券 0万元,在建工程 0万元,无形资产0万元,其他资产0万元)相比,本年资产总额减少429.19万元,其中;流动资产减少493.87万元,固定资产减少64.91万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

监督索引号53232700462801111

 

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