永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算说明

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永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录

第一部分永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、永仁县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县人民政府扶贫开发办公室机构改革后是县人民政府的工作部门，属正科级的行政单位，其主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，精准扶贫、精准脱贫等相关工作，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

（二）机构设置情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室内设7个股室，分别是综合股、项目股、信贷扶贫股、劳务输出股、社会外资股、统计监测股及扶贫开发服务中心。

（三）重点工作概述

主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，精准扶贫、精准脱贫等相关工作，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1510.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1200.24万元，政府性基金预算财政拨款310万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务总收入与上年1967.96万元相比减少457.72万元，主要原因是本年融资贷款付息支出机构和贷款划转后不再列入我单位收支预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1510.24万元，其中:本年收入1510.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1200.24万元（本级财力1200.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款310万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年相比与上年1967.96万元相比减少457.72万元，主要原因是本年融资贷款付息支出机构和贷款划转后不再列入我单位收支预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1510.24万元。财政拨款安排支出1510.24万元，其中：基本支出476.94万元，与上年539.48万元相比52.54万元，主要原因是按照压缩一般性支出的要求，公用经费支出比上年减少；项目支出1033.3万元，与上年1428.48万元相比减少395.18万元，主要原因是本年融资贷款付息支出机构和贷款划转后不再列入我单位收支预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类情况分别是：208.社会保障和就业支出财政拨款安排支出27.07万元，其中：2080501行政单位离退休6.60万元，用于退休人员财政负担部分退休费补助支出，2080505机关事业单位金鱼佬保险缴费支出20.47万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；210.卫生健康支出财政博看安排20.47万元，其中：2101101行政单位医疗14.23万元，主要用于单位医疗保险缴费支出，2101103公务员医疗补助6.01万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；212.城乡社区支出310万元，为2120899其他国有使用权出让收入安排的支出，财政拨款安排支出310万元（政府性基金预算安排），主要用于脱贫攻坚巩固脱贫方面的项目支出；213.农林水支出财政拨款安排支出1135.01万元，其中：2130501行政运行411.72万元，主要用于单位人员工资及机构运转支出411.71万元，2130502一般行政管理事务33.30万元，主要用于脱贫攻坚指挥部机构运转及10.17扶贫日奖励经费支出33.3万元，2130505生产发展690万元，主要用于脱贫攻坚巩固脱贫方面的项目支出690万元；221.住房保障支出财政拨款安排支出17.91元，为2210201住房公积金17.91万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出476.94万元，项目支出1033.3万元）。

301.工资福利支出财政拨款安排支出253.65万元，其中：30101基本工资58.53万元，30102津贴补贴69.44万元，30103奖金44.48万元，30107绩效工资22.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.47万元，30110职工基本医疗保险缴费13.43万元，30111公务员医疗补助缴费6.01万元，30112其他社会保障缴费0.80万元，30113住房公积金17.91万元；302.商品和服务支出财政拨款安排支出30.27万元，其中：30201办公费7.56万元，30202印刷费9.60万元，30211差旅费6.38万元，30215会议费4.80万元，30216培训费0.45万元，30217公务接待费1.68万元，30227委托业务费11.22万元，30228工会经费2.69万元，30231公务用车运行维护费2.50万元，30239其他交通费用10.76万元，30299其他商品和服务支出2.65万元；303.对个人和家庭的补助支出财政拨款安排支出1196.32万元，其中：30302退休费6.42万元，30305生活补助186.6万元，30310个人农业生产补贴1000万元，30399其他对个人和家庭的补助3.3万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.18万元，较上年增加1.68万元，增长67.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国经费预算与上年对比无增减变化，原因是2019年和2020年都无因公出国预算安排。

（二）公务接待费

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年公务接待费预算为1.68万元，较上年增加1.68万元，增长67.2%，国内公务接待批次为36次，共计接待468人次。

较上年增加原因是2019年没有预算公务接待费，2020年按照2019年的实际支出数在按比例下降5%的基数测算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是2020年未增加预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年县级配套财政预算资金安排扶贫资金项目：2020年计划实施7个易地扶贫搬迁点的完善基础设施建设项目和23个巩固脱贫成效的产业扶贫项目；2020年县级配套财政基金安排扶贫资金项目：2020年计划贫困村10个巩固脱贫成效的产业扶贫项目。通过两个县级财政配套补短板、强弱项专项扶贫资金项目的实施，将对我县2018年脱贫退出的脱贫成效起到很好的巩固作用，扶贫产业项目的实施对贫困户通过发展产业增收、巩固脱贫成果、防止返贫，以及因灾、因病出现新的贫困问题都将起到很好防范作用，将极大的提高脱贫人口的满意度（98%以上）和广大人民群众对脱贫攻坚工作的认可度和满意率（达到95%以上）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费安排30.27万元，与上年35.33万元相比减少5.06万元，原因是与上年对比本年人均减少10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

永仁县2020年县级配套预算项目资金（690万元）及政府性基金预算安排财政专项扶贫项目资金（310万元）。

二、立项依据

《中共永仁县委永仁县人民政府关于坚决打赢打好精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见（2018年3月19日）》（永发〔2018〕5号）。

三、项目实施单位

各乡镇人民政府。

四、项目基本概况

2020年计划实施7个易地扶贫搬迁点的完善基础设施建设项目和23个巩固脱贫成效的产业扶贫项目；2020年计划贫困村10个巩固脱贫成效的产业扶贫项目。

五、项目实施内容

2020年计划实施7个易地扶贫搬迁点的完善基础设施建设项目和23个巩固脱贫成效的产业扶贫项目；2020年计划贫困村10个巩固脱贫成效的产业扶贫项目。

六、资金安排情况

2020年计划实施7个易地扶贫搬迁点的完善基础设施建设项目和23个巩固脱贫成效的产业扶贫项目，县级预算配套安排财政专项扶贫资金690万元；2020年计划贫困村10个巩固脱贫成效的产业扶贫项目，县级政府性基金预算配套安排财政专项扶贫资金310万元。

七、项目实施计划

实施7个易地扶贫搬迁点的完善基础设施建设项目和23个巩固脱贫成效的产业扶贫项目及贫困村10个巩固脱贫成效的产业扶贫项目。

八、项目实施成效

2020年通过实施7个易地扶贫搬迁点的完善基础设施建设项目和23个巩固脱贫成效的产业扶贫项目及贫困村10个巩固脱贫成效的产业扶贫项目。通过两个县级财政配套补短板、强弱项专项扶贫资金项目的实施，将对我县2018年脱贫退出的脱贫成效起到很好的巩固作用，扶贫产业项目的实施对贫困户通过发展产业增收、巩固脱贫成果、防止返贫，以及因灾、因病出现新的贫困问题都将起到很好防范作用，将极大的提高脱贫人口的满意度（达到98%以上）和广大人民群众对脱贫攻坚工作的认可度和满意率（达到95%以上）。

监督索引号53232700462800111